Rechtsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Lindl Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -914.015 -903.961 -996.899,50 Ordentliche Aufwendungen € 3.153.799 3.216.428 2.833.695,02 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.239.784 2.312.467 1.836.795,52 Finanzergebnis € 2.549 3.261 3.569,33 Ordentliches Ergebnis € 2.242.333 2.315.728 1.840.364,85 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 49.341,45 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.547.520 -2.501.019 -2.157.859,63 Jahresergebnis € -305.186 -185.290 -268.153,33 44 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -913.100 -903.100 -995.669,40 Aufwendungen (primär) € 1.145.400 1.124.336 968.626,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 232.300 221.236 -27.042,67 Erträge (primär) € 0 0 -60.251,47 Aufwendungen (primär) € 2.003.256 2.087.624 1.959.273,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.003.256 2.087.624 1.899.021,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.719.435 -2.670.738 -2.326.106,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 171.915 169.720 168.246,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.547.520 -2.501.019 -2.157.859,63 Erträge (primär) € -915 -861 252,90 Aufwendungen (primär) € 7.692 7.729 17.474,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.778 6.868 17.727,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -305.186 -185.290 -268.153,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.940 6.000 7.101,57 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,58 -0,36 -0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,96 28,08 35,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,51 28,51 28,85 Erläuterungen 45 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 218,00 0,00 218,00 tatsächliche Einnahmen (nicht bei RA) € 0,00 0,00 0,00 Niederschlagungsquote % 16,80 0,00 20,03 durchschnittliche Hauptforderung € 0,00 0,00 0,00 durchschnittliche Einnahmen € 0,00 0,00 0,00 eidesstattliche Versicherungen ANZ 154,00 0,00 154,00 beantragte Haftbefehle ANZ 42,97 0,00 43,00 46 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -30.500 -25.500 -42.607,83 Aufwendungen (primär) € 38.561 15.750 18.471,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.204 12.209 4.507,18 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.266 2.459 -19.628,66 Erträge (primär) € 0 0 -70,60 Aufwendungen (primär) € 72.778 66.795 68.100,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.502 9.859 9.020,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 82.280 76.655 77.050,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -101.773 -100.552 -72.485,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.010 1.063 1.031,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.047 1.913 1.158,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -98.716 -97.577 -70.294,76 Erträge (primär) € 0 0 65,40 Aufwendungen (primär) € 93 59 6.075,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79 36 85,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 172 95 6.226,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.002 -18.368 -6.647,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,04 -0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,37 30,87 47,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 47 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte. Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 280,00 280,00 236,00 abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 370,00 370,00 263,00 Erfolgsquote % 75,68 75,68 91,24 Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung Vers.vertr. Versicherungsverträge ANZ 0,00 1.300,00 0,00 Überprüfte Versicherungsverträge ANZ 0,00 1.300,00 0,00 Quote überprüfter Versicherungsverträge % 0,00 100,00 0,00 48 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -539.300 -543.300 -542.479,86 Aufwendungen (primär) € 951.508 1.019.236 842.998,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -82.839 -109.885 -40.564,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 329.369 366.051 259.954,23 Erträge (primär) € 0 0 -42.476,63 Aufwendungen (primär) € 1.382.586 1.461.596 1.343.254,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.515 -88.733 -81.185,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.297.071 1.372.863 1.219.592,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.033.778 -2.003.233 -1.881.418,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 142.526 140.446 138.587,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.425 -17.217 -10.428,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.909.678 -1.880.004 -1.753.259,28 Erträge (primär) € -938 -885 -938,00 Aufwendungen (primär) € 6.409 6.586 10.121,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -715 -324 -766,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.756 5.377 8.417,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -278.482 -135.713 -265.295,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.760 6.000 6.430,92 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,53 -0,26 -0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,08 21,88 25,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,51 18,51 18,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzeigen ANZ 5.952,00 5.600,00 5.952,00 erlassene Bußgeldbescheide ANZ 4.763,00 4.300,00 4.763,00 eingelegte Einsprüche ANZ 316,00 420,00 316,00 Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.431,00 1.000,00 1.431,00 Jugendgerichtsverfahren ANZ 1.216,00 1.000,00 1.333,00 durchschnittliche Einnahmen je Bußgeldbescheid € 0,00 23,00 0,00 Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge ANZ 75,00 0,00 6,25 50 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -190.100 -181.100 -221.771,71 Aufwendungen (primär) € 109.330 43.850 64.166,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.075 71.730 26.479,64 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -26.694 -65.520 -131.125,11 Erträge (primär) € 0 0 -13.581,65 Aufwendungen (primär) € 404.445 414.008 414.550,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.822 57.923 52.996,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 460.267 471.931 453.965,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -596.143 -579.898 -390.612,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.100 27.913 27.780,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.028 11.239 6.807,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -556.016 -540.746 -356.025,14 Erträge (primär) € 24 24 1.125,50 Aufwendungen (primär) € 192 55 225,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 467 212 500,17 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 682 290 1.851,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -121.761 -134.045 -31.334,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.180 0 670,65 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,23 -0,26 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,98 39,54 48,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,55 6,55 7,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920004 Naherholungsverein (NEVL) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder. Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände € 153.200,00 129.000,00 0,00 Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände € 148.620,00 121.000,00 0,00 Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände € 4.580,00 8.000,00 0,00 Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände % 100,00 100,00 0,00 52 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -153.200 -153.200 -188.810,00 Aufwendungen (primär) € 46.000 45.500 42.989,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.559 25.945 9.577,75 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -87.641 -81.755 -136.243,13 Erträge (primär) € 0 0 -4.122,59 Aufwendungen (primär) € 143.448 145.225 133.368,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.191 20.951 19.168,89 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 163.639 166.176 148.414,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.259 12.945 18.410,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 280 298 846,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.350 4.065 2.462,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.890 17.308 21.719,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 998 1.030 1.051,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169 77 180,92 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.167 1.106 1.232,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 94.054 102.835 35.123,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,18 0,20 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,44 79,89 108,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,20 2,20 2,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53