Einwohneramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.116.938 -4.039.292 -4.323.068,04 Ordentliche Aufwendungen € 12.650.707 11.942.562 10.614.821,49 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.533.769 7.903.270 6.291.753,45 Finanzergebnis € 1.574 2.006 3.727,13 Ordentliches Ergebnis € 8.535.343 7.905.276 6.295.480,58 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.153,57 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.371.502 2.361.249 2.128.049,17 Jahresergebnis € 10.906.845 10.266.525 8.424.683,32 68 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.116.600 -4.038.850 -4.287.055,24 Aufwendungen (primär) € 2.742.600 2.748.150 2.462.026,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.374.000 -1.290.700 -1.825.028,63 Erträge (primär) € 0 0 -192.140,10 Aufwendungen (primär) € 9.802.159 9.102.397 8.181.365,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.802.159 9.102.397 7.989.225,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 22.798,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 22.798,43 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.162.208 1.171.083 935.781,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.209.293 1.190.166 1.192.268,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.371.502 2.361.249 2.128.049,17 Erträge (primär) € -338 -442 -24.641,23 Aufwendungen (primär) € 107.522 94.021 134.280,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 107.184 93.579 109.638,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.906.845 10.266.525 8.424.683,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 231.580 59.600 96.299,46 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,89 19,78 16,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,54 33,82 40,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 192,41 179,88 155,85 Erläuterungen 69 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 520.000,00 515.000,00 516.082,75 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 15.500,00 13.500,00 15.343,00 Zuzüge ANZ 31.000,00 30.000,00 35.184,00 Wegzüge ANZ 30.000,00 28.000,00 34.835,00 Umzüge ANZ 31.000,00 30.000,00 34.286,00 Personalausweise ANZ 25.000,00 23.000,00 25.700,00 Reisepässe ANZ 17.000,00 16.000,00 16.612,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 45,00 45,00 44,75 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 0,00 6,00 3,08 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 20,00 20,60 2,54 70 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -2.985.900 -2.899.400 -2.996.390,41 Aufwendungen (primär) € 2.023.550 1.781.050 1.686.243,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65.423 -63.777 -63.125,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.027.773 -1.182.127 -1.373.271,85 Erträge (primär) € 0 0 -98.924,92 Aufwendungen (primär) € 4.068.379 3.864.594 3.723.361,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -328.341 -305.226 -252.098,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.740.038 3.559.368 3.372.338,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 642.187 654.976 384.249,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 731.313 719.790 707.301,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -213.251 -211.606 -81.238,81 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.160.248 1.163.160 1.010.311,69 Erträge (primär) € 0 -104 -200,00 Aufwendungen (primär) € 41.591 54.832 88.606,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.286 -16.484 -20.307,62 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.305 38.243 68.098,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.901.818 3.578.645 3.077.476,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 191.000 33.500 14.382,79 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,47 6,90 5,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,68 50,86 55,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,68 78,32 74,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Einbürgerungsanträge ANZ 1.500,00 1.500,00 1.174,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,44 1,50 1,16 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,44 1,55 0,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.500,00 1.550,00 0,00 Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 20,80 0,00 0,00 Ausländer/innen ANZ 108.000,00 100.000,00 101.041,25 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00 90,00 88,81 vergebene Termine ANZ 40.000,00 40.000,00 49.848,00 wahrgenommene Termine ANZ 36.000,00 36.000,00 44.261,00 72 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.130.700 -1.139.450 -1.290.664,83 Aufwendungen (primär) € 715.000 962.300 772.227,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.455 56.009 55.436,81 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -358.245 -121.141 -463.000,84 Erträge (primär) € 0 0 -71.717,18 Aufwendungen (primär) € 5.230.185 4.662.172 3.892.303,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 288.351 268.052 221.394,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.518.536 4.930.224 4.041.980,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 22.798,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 22.798,43 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 472.239 460.737 488.378,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 434.441 426.717 442.211,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 187.278 185.833 71.344,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.093.959 1.073.288 1.001.933,88 Erträge (primär) € -154 -156 -24.257,23 Aufwendungen (primär) € 65.818 38.959 45.443,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.789 14.477 17.834,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 76.453 53.280 39.020,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.330.703 5.935.651 4.642.731,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.580 25.350 81.916,67 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,13 11,44 9,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,81 20,12 28,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 92,85 92,85 72,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 2.000,00 1.800,00 2.282,00 Auskünfte insgesamt ANZ 11.000,00 10.500,00 13.764,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 1.200,00 1.300,00 1.027,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 6.000,00 5.500,00 7.401,00 74 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.050 4.800 3.555,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.968 7.768 7.688,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.018 12.568 11.244,06 Erträge (primär) € 0 0 -21.498,00 Aufwendungen (primär) € 503.595 575.631 565.700,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.990 37.175 30.704,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 543.585 612.806 574.906,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47.782 55.369 63.153,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.539 43.659 42.756,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.973 25.772 9.894,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.294 124.801 115.803,60 Erträge (primär) € -184 -183 -184,00 Aufwendungen (primär) € 113 230 231,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.496 2.008 2.473,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.425 2.055 2.520,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 674.323 752.229 704.474,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 750 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 1,45 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,03 1,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,88 8,71 8,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75