Amt für Internationale Beziehungen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -98.600 -98.600 -175.447,78 Ordentliche Aufwendungen € 1.323.491 1.308.956 1.318.233,75 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.224.891 1.210.356 1.142.785,97 Finanzergebnis € 4.476 6.046 7.012,23 Ordentliches Ergebnis € 1.229.367 1.216.402 1.149.798,20 Außerordentliches Ergebnis € 300 300 -1.699,51 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 217.116 179.722 176.472,95 Jahresergebnis € 1.446.783 1.396.424 1.324.571,64 40 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -98.600 -98.600 -178.247,78 Aufwendungen (primär) € 348.429 367.437 409.157,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 249.829 268.837 230.909,45 Erträge (primär) € 0 0 -12.572,03 Aufwendungen (primär) € 706.650 688.892 820.242,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 706.650 688.892 807.670,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.000 40.000 59.907,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.000 40.000 59.907,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.062 75.902 79.426,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.054 103.821 97.046,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.116 179.722 176.472,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 214.188 218.973 49.611,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 214.188 218.973 49.611,22 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.446.783 1.396.424 1.324.571,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.833,99 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,77 2,69 2,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 7,50 13,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,99 Erläuterungen 41 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 230,00 100,00 228,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 100,00 62,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 50.000,00 40.000,00 59.532,99 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 25,00 14,00 14,00 42 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -98.600 -98.600 -178.247,78 Aufwendungen (primär) € 348.429 367.437 409.157,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 249.829 268.837 230.909,45 Erträge (primär) € 0 0 -12.572,03 Aufwendungen (primär) € 706.650 688.892 820.242,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 706.650 688.892 807.670,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 59.000 40.000 59.907,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 59.000 40.000 59.907,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.062 75.902 79.426,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.054 103.821 97.046,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 217.116 179.722 176.472,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 214.188 218.973 49.611,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 214.188 218.973 49.611,22 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.446.783 1.396.424 1.324.571,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.833,99 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,77 2,69 2,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 7,50 13,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Vorjahr im K1 veranschlagten 9.000,00 € für das Hermann-Kesten-Stipendium wurden für 2016 wieder ins K3-Budget übernommen (abgezogen bei Gästebewirtungen 4000,00 € und Veranstaltungen/Tagungen 5000,00 €). Das Stipendium findet alle 2 Jahre statt. Weiterhin bleiben im K1-Sachkostenbudget 10.000,00 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises enthalten. 43