Presse- und Informationsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Verantwortung Hr. Dr. Zelnhefer Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -434.407 -434.122 -446.156,13 Ordentliche Aufwendungen € 1.904.798 1.884.326 1.673.636,21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.470.391 1.450.205 1.227.480,08 Finanzergebnis € 293 297 534,53 Ordentliches Ergebnis € 1.470.684 1.450.502 1.228.014,61 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -25.638,50 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.599.043 -1.601.469 -1.293.706,87 Jahresergebnis € -128.359 -150.967 -91.330,76 36 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -432.600 -432.600 -463.348,29 Aufwendungen (primär) € 357.291 369.951 229.126,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -75.309 -62.649 -234.221,93 Erträge (primär) € 0 0 -107.268,83 Aufwendungen (primär) € 1.536.972 1.500.443 1.530.803,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.536.972 1.500.443 1.423.534,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.762.804 -1.761.815 -1.441.476,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.761 160.346 147.769,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.599.043 -1.601.469 -1.293.706,87 Erträge (primär) € -1.807 -1.522 -5.247,17 Aufwendungen (primär) € 10.828 14.229 18.310,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.021 12.708 13.063,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -128.359 -150.967 -91.330,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.850 3.300 11.602,05 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,25 -0,29 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,80 23,03 26,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,28 23,28 21,83 Erläuterungen 37 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 2.000,00 2.036,00 1.910,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 130.000,00 225.080,00 114.600,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 1.348.000,00 1.913.000,00 1.341.359,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 22.400,00 6.168,00 8.972,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 400,00 381,00 391,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 552,00 491,00 533,00 Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 3.810,00 3.786,00 3.061,00 38 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -432.600 -432.600 -463.348,29 Aufwendungen (primär) € 357.291 369.951 229.126,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -75.309 -62.649 -234.221,93 Erträge (primär) € 0 0 -107.268,83 Aufwendungen (primär) € 1.536.972 1.500.443 1.530.803,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.536.972 1.500.443 1.423.534,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.762.804 -1.761.815 -1.441.476,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.761 160.346 147.769,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.599.043 -1.601.469 -1.293.706,87 Erträge (primär) € -1.807 -1.522 -5.247,17 Aufwendungen (primär) € 10.828 14.229 18.310,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.021 12.708 13.063,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -128.359 -150.967 -91.330,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.850 3.300 11.602,05 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,25 -0,29 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,80 23,03 26,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,28 23,28 21,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre, wieder in 2017) 39