Amt für Stadtforschung und Statistik

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -365.275 -389.324 -1.256.311,81 Ordentliche Aufwendungen € 2.505.391 2.542.121 3.758.953,98 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.140.116 2.152.797 2.502.642,17 Finanzergebnis € 8.159 10.834 12.024,23 Ordentliches Ergebnis € 2.148.275 2.163.631 2.514.666,40 Außerordentliches Ergebnis € -100.000 0 -140.925,77 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.349.135 -1.383.587 -1.109.321,20 Jahresergebnis € 699.140 780.044 1.264.419,43 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -414.672 -293.700 -1.457.280,90 Aufwendungen (primär) € 832.098 786.219 1.863.198,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 417.426 492.519 405.917,40 Erträge (primär) € -49.800 -94.800 -51.534,56 Aufwendungen (primär) € 1.564.833 1.604.473 1.930.405,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.515.033 1.509.673 1.878.871,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.587.695 -1.566.125 -1.278.784,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 238.561 182.539 169.463,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.349.135 -1.383.587 -1.109.321,20 Erträge (primär) € -803 -824 -803,00 Aufwendungen (primär) € 116.619 162.263 89.754,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 115.816 161.439 88.951,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 699.140 780.044 1.264.419,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.950 8.000 1.444,35 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,34 1,50 2,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,53 15,25 33,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,04 25,54 23,53 Erläuterungen 25 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 1.200,00 970,00 519,58 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 48.000,00 32.700,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 21,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 600,00 600,00 934,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 0,00 0,00 0,00 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 1,00 1,00 0,00 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 1,00 1,00 0,00 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12,00 12,00 0,00 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 10,00 10,00 19,00 Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis Datenschutzverstöße ANZ 0,00 0,00 0,00 26 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -414.672 -293.700 -584.858,59 Aufwendungen (primär) € 217.798 294.419 233.795,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.416 -15.335 -9.782,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -207.290 -14.616 -360.845,42 Erträge (primär) € -49.800 -94.800 -49.404,97 Aufwendungen (primär) € 1.360.823 1.398.349 1.719.605,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -2.756 -1.706,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.311.023 1.300.793 1.668.494,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.609.900 -1.589.043 -1.303.659,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.831 53.806 59.460,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.234 -12.374 -12.611,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.514.303 -1.547.611 -1.256.811,28 Erträge (primär) € -803 -824 -803,00 Aufwendungen (primär) € 115.221 162.263 85.169,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.683 -30.719 -15.416,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 91.735 130.720 68.950,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -318.835 -130.714 119.788,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.160 8.000 1.444,35 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,61 -0,25 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,56 20,99 19,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,88 22,38 20,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 27 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat ANZ 90.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat ANZ 6.500,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl zum Integrationsrat € 180.000,00 0,00 0,00 Ziel 1: Einhaltung aller Fristen und Termine Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter ANZ 0,00 0,00 0,00 Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen ANZ 0,00 0,00 0,00 Ziel 3: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Stimmberechtigten (Wahl z. Integrationsrat) € 0,17 0,00 0,00 28 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -872.422,31 Aufwendungen (primär) € 614.300 491.800 1.629.402,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.416 15.335 9.782,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 624.716 507.135 766.762,82 Erträge (primär) € 0 0 -2.129,59 Aufwendungen (primär) € 204.010 206.124 210.800,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 2.756 1.706,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.010 208.880 210.376,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.205 22.918 24.875,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.729 128.732 110.003,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.234 12.374 12.611,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 165.168 164.024 147.490,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.397 0 4.584,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.683 30.719 15.416,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.081 30.719 20.001,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.017.975 910.758 1.144.631,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.790 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,95 1,75 2,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 47,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 3,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 29