Gesamtpersonalrat

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Fr. Baumeister Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -155.480 -155.480 -151.470,09 Ordentliche Aufwendungen € 725.324 742.118 644.540,16 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 569.844 586.638 493.070,07 Finanzergebnis € 9 9 35,76 Ordentliches Ergebnis € 569.853 586.647 493.105,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 13.870,78 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -632.219 -638.724 -553.944,13 Jahresergebnis € -62.366 -52.076 -46.967,52 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -151.100 -151.100 -151.470,09 Aufwendungen (primär) € 144.397 138.517 155.359,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.703 -12.583 3.889,62 Erträge (primär) € -4.380 -4.380 -28.799,88 Aufwendungen (primär) € 579.008 601.378 528.231,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 574.628 596.998 499.432,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -672.625 -677.494 -592.933,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.406 38.770 38.989,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -632.219 -638.724 -553.944,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.928 2.232 3.654,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.928 2.232 3.654,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -62.366 -52.076 -46.967,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 630 0 2.479,04 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,12 -0,10 -0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 20,95 23,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,79 8,93 Erläuterungen 21 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 10.500,00 10.500,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 0,00 22 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -151.100 -151.100 -151.470,09 Aufwendungen (primär) € 144.397 138.517 155.359,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.703 -12.583 3.889,62 Erträge (primär) € -4.380 -4.380 -28.799,88 Aufwendungen (primär) € 579.008 601.378 528.231,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 574.628 596.998 499.432,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -672.625 -677.494 -592.933,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.406 38.770 38.989,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -632.219 -638.724 -553.944,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.928 2.232 3.654,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.928 2.232 3.654,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -62.366 -52.076 -46.967,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 630 0 2.479,04 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,12 -0,10 -0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,44 20,95 23,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,79 8,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23