Hochbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Fr. Waldmann und Hr. Eckstein Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.852.774 -1.930.315 -3.492.690,28 Ordentliche Aufwendungen € 19.011.871 16.604.941 15.483.190,68 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 15.159.096 14.674.626 11.990.500,40 Finanzergebnis € 244.140 254.552 283.618,33 Ordentliches Ergebnis € 15.403.236 14.929.178 12.274.118,73 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.107,27 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.726.649 -3.036.262 -2.985.736,68 Jahresergebnis € 12.676.588 11.892.916 9.274.274,78 548 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.079.537 -1.067.695 -1.485.085,00 Aufwendungen (primär) € 1.178.866 1.171.651 1.166.284,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.330 103.956 -318.800,34 Erträge (primär) € -101.776 -66.300 -690.440,83 Aufwendungen (primär) € 14.399.076 13.425.385 13.200.990,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.297.300 13.359.085 12.510.549,71 Erträge (primär) € -29.800 -29.800 -44.932,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -29.800 -44.932,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.316.822 1.204.983 1.118.394,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.043.471 -4.241.245 -4.104.131,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.726.649 -3.036.262 -2.985.736,68 Erträge (primär) € -2.641.661 -766.521 -1.943.438,60 Aufwendungen (primär) € 3.678.069 2.262.457 2.056.633,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.036.407 1.495.936 113.194,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.676.588 11.892.916 9.274.274,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 224.800 109.000 218.103,86 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,92 22,78 17,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,01 11,45 22,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 215,50 214,50 181,83 Erläuterungen 549 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 0,00 0,00 1.408.147,00 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 25.100,00 28.000,00 0,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 7.901.300,00 7.901.300,00 8.006.795,00 Unterhaltspauschalen € 1.554.033,00 3.607.966,00 2.485.521,00 Hochbaupauschale € 9.077.968,00 5.970.035,00 3.415.047,50 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen T/J 251,00 1,00 0,00 550 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -830.898 -830.800 -1.159.505,55 Aufwendungen (primär) € 484.194 486.085 523.327,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -346.705 -344.715 -636.178,00 Erträge (primär) € -101.776 -66.300 -690.440,83 Aufwendungen (primär) € 14.399.076 13.425.385 13.200.990,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.297.300 13.359.085 12.510.549,71 Erträge (primär) € 0 0 -16.394,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -16.394,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.313.082 1.200.674 1.112.445,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.078.466 -4.291.156 -4.141.249,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.765.384 -3.090.482 -3.028.803,74 Erträge (primär) € -2.491.886 -617.570 -1.888.662,69 Aufwendungen (primär) € 2.113.188 1.532.504 736.718,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -378.697 914.934 -1.151.944,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.806.514 10.838.823 7.677.229,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 224.800 109.000 218.103,86 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,39 20,76 14,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,15 9,81 22,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 215,50 214,50 181,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge: Nachdem das Schwimmzentrum Langwasser fertiggestellt ist, sind bei 54250600 (Erstattung NüBad) nur noch sehr geringe Erträge zu erwarten. Reduzierung der Erträge bei 54150500 (Schutzgebühren für Leistungsverzeichnisse) um 7.900 €, da ab April 2016 im EU-Bereich Ausschreibungen nur noch elektronisch möglich sind und somit diese Entgelte entfallen. Anpassung der Ansätze bei 54190000, 54190100, 54250700, 54250910 und 54280210 aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre. Aufwendungen: 64390000 (Nutzungsentgelt/ Pflege f. Software/ Lizenzen) Erhöhung um 8.200 € und 64120100 (Aufwendung Aus- und Fortbildung) Erhöhung um 4.400 €. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde der Ansatz bei 52141000 um 14.000 € reduziert. 551 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 300.000,00 306.670,00 256.922,00 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 100,00 100,00 Brunnen ANZ 52,00 52,00 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00 226,00 226,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 22,00 22,00 552 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -248.638 -236.895 -325.579,45 Aufwendungen (primär) € 694.672 685.566 642.957,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 446.034 448.671 317.377,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -29.800 -29.800 -28.538,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -29.800 -28.538,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.740 4.309 5.949,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.995 49.911 37.117,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.735 54.220 43.067,06 Erträge (primär) € -149.776 -148.951 -54.775,91 Aufwendungen (primär) € 1.564.880 729.953 1.319.914,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.415.104 581.003 1.265.138,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.870.073 1.054.093 1.597.045,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,53 2,02 3,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,95 29,36 20,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge: Ansatzerhöhung bei 54120000 durch LA auf 208.638,35 €. Ansatzreduzierung bei 54120010 um 30.000 € bedingt durch steigende Bauunterhaltsausgaben bei den gfg-verwalteten Objekten. Aufwendungen: Anpassung des Ansatzes bei 62320500 auf 6.936 € anhand der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre. 553