Bauordnungsbehörde

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Steinmann Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.791.646 -5.403.554 -6.571.713,43 Ordentliche Aufwendungen € 9.574.969 8.971.026 10.077.467,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.783.323 3.567.472 3.505.753,61 Finanzergebnis € 3.125 2.650 4.510,55 Ordentliches Ergebnis € 3.786.448 3.570.122 3.510.264,16 Außerordentliches Ergebnis € 0 -100 -91,87 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.226.097 1.307.785 1.318.012,03 Jahresergebnis € 5.012.545 4.877.806 4.828.184,32 540 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.566.000 -5.263.100 -6.157.922,04 Aufwendungen (primär) € 1.956.499 1.762.578 2.793.425,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.609.501 -3.500.522 -3.364.497,02 Erträge (primär) € 0 0 -367.865,30 Aufwendungen (primär) € 6.902.443 6.498.514 6.817.037,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.902.443 6.498.514 6.449.172,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 612.800 621.600 617.391,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 612.800 621.600 617.391,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 598.498 610.953 615.857,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 627.599 696.831 702.154,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.226.097 1.307.785 1.318.012,03 Erträge (primär) € -225.646 -140.554 -349.012,62 Aufwendungen (primär) € 106.351 90.984 157.118,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -119.295 -49.570 -191.894,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.012.545 4.877.806 4.828.184,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 12.130 25.119,84 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,46 9,34 9,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,47 60,22 65,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,08 100,58 94,42 Erläuterungen 541 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber. Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebäude ANZ 127.548,00 127.752,00 127.702,58 Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt ANZ 2.000,00 1.860,00 2.026,00 Bestandskräftige Bescheide ANZ 1.960,00 1.836,00 1.982,00 Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% % 98,00 98,70 97,86 Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren TAG 105,00 105,00 121,25 Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage TAG 105,00 105,00 121,25 542 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -5.105.000 -4.947.000 -5.652.185,05 Aufwendungen (primär) € 1.907.427 1.697.265 2.737.986,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -53.898 -56.926 -41.947,37 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.251.471 -3.306.661 -2.956.145,87 Erträge (primär) € 0 0 -300.490,79 Aufwendungen (primär) € 5.558.238 5.234.060 5.535.641,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -374.441 -350.745 -365.085,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.183.798 4.883.315 4.870.065,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 468.623 481.829 472.582,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 599.989 686.983 688.568,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -283.408 -314.415 -316.151,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 785.204 854.397 844.998,91 Erträge (primär) € -225.646 -140.554 -340.109,23 Aufwendungen (primär) € 47.773 43.569 76.316,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.782 -6.662 -8.940,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -184.656 -103.647 -272.732,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.532.876 2.327.404 2.486.185,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.740 23.617,51 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,78 4,46 4,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,95 72,94 74,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,86 79,86 75,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die BoB vereinnahmt u.a. die Auslagen für den Einsatz von Sachverständigen. Die Erhöhung der entsprechenden Ertragserwartung auf SK 53110100 um 200.000 € hat eine Erhöhung der zugrundeliegenden Aufwendungen auf SK 64270100 um ebenfalls 200.000 € zur Folge (durchlaufender Posten). Ohne Berücksichtigung dieser beiden Ansätze liegen die für 2017 angenommen K1-Erträge 42.000 € unter der Ertragserwartung für 2016. Die K1-Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2016 geringfügig um 10.162 €. 543 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebäude ANZ 127.548,00 127.752,00 127.702,58 Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ 44,00 44,00 44,00 Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt ANZ 520,00 504,00 537,00 Bestandskräftige Anordnungsbescheide ANZ 510,00 498,00 535,00 Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% % 98,07 98,80 99,57 Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen ANZ 1.800,00 1.800,00 1.858,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit TAG 25,00 40,00 23,50 544 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -460.000 -315.100 -502.989,99 Aufwendungen (primär) € 14.600 33.900 21.323,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.253 37.162 27.525,65 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -410.147 -244.038 -454.140,58 Erträge (primär) € 0 0 -57.075,32 Aufwendungen (primär) € 845.899 806.246 796.442,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 238.037 223.065 232.147,70 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.083.937 1.029.310 971.514,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 86.969 81.753 97.671,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.817 3.217 5.217,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 178.522 197.559 199.048,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 287.308 282.529 301.937,40 Erträge (primär) € 0 0 -8.903,39 Aufwendungen (primär) € 5.367 5.292 19.775,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.314 4.230 5.671,99 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.681 9.522 16.544,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 970.778 1.077.324 835.856,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 3.000 1.502,33 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 2,06 1,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,13 37,26 65,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 14,12 12,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch eine Erhöhung der Ertragserwartungen bei den Verwaltungsgebühren sowie den Erträgen aus Zwangsgeldern liegen die für 2017 angenommen Erträge 144.900 € und damit deutlich über den in 2016 angenommenen Erträgen. Gleichzeitig wurden die für 2017 geplanten Aufwendungen gegenüber 2016 um 19.300 € reduziert. 545 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten. Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einzeldenkmäler ANZ 2.850,00 2.850,00 2.850,00 Bodendenkmäler ANZ 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 34,00 34,00 34,00 Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ 8.350,00 8.350,00 8.350,00 Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren ANZ 420,00 420,00 425,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren TAG 40,00 40,00 36,25 546 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -2.747,00 Aufwendungen (primär) € 34.472 31.413 34.114,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.645 19.764 14.421,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.117 50.177 45.789,43 Erträge (primär) € 0 0 -10.299,19 Aufwendungen (primär) € 498.305 458.208 484.953,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.403 127.681 132.937,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 634.709 585.888 607.592,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 612.800 621.600 617.391,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 612.800 621.600 617.391,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.906 47.371 45.603,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.793 6.632 8.369,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.886 116.856 117.102,94 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 153.585 170.859 171.075,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 53.212 42.123 61.025,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.468 2.431 3.268,54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.680 44.554 64.294,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.508.891 1.473.078 1.506.143,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.390 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 2,82 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,08 0,09 0,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 547