U-Bahnbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -25.845.390 -24.998.109 -27.202.441,26 Ordentliche Aufwendungen € 34.887.793 35.462.309 34.826.417,52 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.042.404 10.464.201 7.623.976,26 Finanzergebnis € 3.571.393 4.021.710 1.691.344,82 Ordentliches Ergebnis € 12.613.796 14.485.911 9.315.321,08 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 217.507,92 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 370.631 388.833 444.528,87 Jahresergebnis € 12.984.927 14.875.243 9.977.357,87 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.238.044 -3.105.844 -3.125.894,96 Aufwendungen (primär) € 2.084.480 2.703.386 1.482.099,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.153.564 -402.458 -1.643.795,72 Erträge (primär) € 0 0 -181.362,61 Aufwendungen (primär) € 2.710.893 2.651.173 2.765.223,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.710.893 2.651.173 2.583.860,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 249.745 267.495 282.805,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.886 121.338 161.722,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 370.631 388.833 444.528,87 Erträge (primär) € -23.248.746 -22.450.465 -24.677.359,61 Aufwendungen (primär) € 34.305.712 34.688.161 33.270.123,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.056.967 12.237.696 8.592.764,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.984.927 14.875.243 9.977.357,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 6.000 9.711,70 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,50 28,50 19,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,20 63,31 74,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,28 36,28 34,52 Erläuterungen 555 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 2,10 2,10 2,10 U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 1,01 2,20 2,20 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 32,26 31,15 31,30 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 2,00 2,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 1,00 3,00 3,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 42,00 40,00 40,00 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 9.500.000,00 9.200.000,00 0,00 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 9.500.000,00 9.200.000,00 0,00 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 0,00 556 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -3.238.044 -3.105.844 -3.125.894,96 Aufwendungen (primär) € 2.084.480 2.703.386 1.482.099,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.153.564 -402.458 -1.643.795,72 Erträge (primär) € 0 0 -181.362,61 Aufwendungen (primär) € 2.710.893 2.651.173 2.765.223,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.710.893 2.651.173 2.583.860,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 249.745 267.495 282.805,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.886 121.338 161.722,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 370.631 388.833 444.528,87 Erträge (primär) € -23.248.746 -22.450.465 -24.677.359,61 Aufwendungen (primär) € 34.305.712 34.688.161 33.270.123,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.056.967 12.237.696 8.592.764,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.984.927 14.875.243 9.977.357,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 6.000 9.711,70 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,50 28,50 19,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,20 63,31 74,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,28 36,28 34,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des jährlich steigenden Pachtzinses und der verlängerten U-Bahnbetriebsstrecke durch die Eröffnung des BA 3 der U3 NW wird der Ansatz Miet- und Pacherträge aus Immobilien (54120020) auf -3.150.000 EUR erhöht. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die Fußgängerunterführung Hauptbahnhof (Königstorpassage) und der steigenden Instandhaltungskosten für die P+R-Häuser Herrnhütte und Röthenbach wird der Ansatz dezentraler Gebäudeunterhalt (62320003) auf 250.000 EUR erhöht. Der Ansatz Vermessungskosten (62440000) wird für Planungen (insbesondere Fortführung bestehender U-Bahnlinien) auf 60.000 EUR erhöht. Aufgrund der steigenden Kosten für Wartung und Betrieb der Bedürfnisanstalten (Verlustausgleich an SÖR) wird der Ansatz Erstattungen SÖR (62550900) auf 301.000 EUR erhöht. 557