Verkehrsplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -51.121 -5.126 -23.364,24 Ordentliche Aufwendungen € 3.766.654 3.466.917 3.395.811,80 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.715.533 3.461.791 3.372.447,56 Finanzergebnis € 642 386 869,85 Ordentliches Ergebnis € 3.716.176 3.462.177 3.373.317,41 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.654,89 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 649.482 640.401 657.369,86 Jahresergebnis € 4.365.658 4.102.578 4.028.032,38 536 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.000 -3.328 -14.244,90 Aufwendungen (primär) € 281.862 211.842 223.340,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 277.862 208.514 209.095,35 Erträge (primär) € -44.665 0 -201.354,82 Aufwendungen (primär) € 3.425.874 3.228.287 3.248.190,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.381.209 3.228.287 3.046.835,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 330.400 298.547 318.848,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 319.083 341.854 338.521,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 649.482 640.401 657.369,86 Erträge (primär) € -2.456 -1.798 -2.456,00 Aufwendungen (primär) € 59.560 27.174 117.187,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.104 25.376 114.731,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.365.658 4.102.578 4.028.032,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.200 24.740 58.746,66 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,24 7,86 7,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 0,15 0,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,42 50,42 44,80 Erläuterungen 537 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 15,00 12,00 12,37 Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 33,96 34,44 43,25 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 40,00 43,00 43,20 Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 22,00 21,80 Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 23,00 23,00 22,63 538 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -4.000 -3.328 -14.244,90 Aufwendungen (primär) € 281.862 211.842 223.340,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 277.862 208.514 209.095,35 Erträge (primär) € -44.665 0 -201.354,82 Aufwendungen (primär) € 3.425.874 3.228.287 3.248.190,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.381.209 3.228.287 3.046.835,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 330.400 298.547 318.848,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 319.083 341.854 338.521,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 649.482 640.401 657.369,86 Erträge (primär) € -2.456 -1.798 -2.456,00 Aufwendungen (primär) € 59.560 27.174 117.187,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.104 25.376 114.731,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.365.658 4.102.578 4.028.032,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.200 24.740 58.746,66 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,24 7,86 7,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 0,15 0,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,42 50,42 44,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Analog der Vorjahre sind 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55 TEUR berücksichtigt. Für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) sowie für 3D-Visualisierungen sind jeweils zweckgebunden 10 TEUR vorgesehen. Erstmals besteht für Planungsleistungen für Projekte die noch nicht im MIP sind ein zweckgebundener Ansatz von 70 TEUR. 539