Stadtplanungsamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -902.639 -438.797 -496.911,58 Ordentliche Aufwendungen € 9.289.458 6.076.994 6.345.687,67 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.386.819 5.638.197 5.848.776,09 Finanzergebnis € 14.911 14.156 2.336,17 Ordentliches Ergebnis € 8.401.730 5.652.353 5.851.112,26 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.073.992 1.005.759 1.039.505,71 Jahresergebnis € 9.475.722 6.658.112 6.890.617,97 530 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -67.400 -93.650 -28.780,71 Aufwendungen (primär) € 2.619.032 504.618 521.043,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.551.632 410.969 492.263,27 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -464.235,46 Aufwendungen (primär) € 5.353.754 5.109.717 5.522.785,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.293.754 5.049.717 5.058.549,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 512.138 479.144 465.930,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 561.854 526.615 573.575,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.073.992 1.005.759 1.039.505,71 Erträge (primär) € -775.239 -285.147 -401.738,73 Aufwendungen (primär) € 1.331.583 476.815 702.037,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 556.344 191.668 300.299,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.475.722 6.658.112 6.890.617,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.060 23.380 74.927,79 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,88 12,76 13,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,70 7,20 7,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,46 73,77 67,82 Erläuterungen 531 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 0,00 6,00 0,00 Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 42,50 31,25 8,01 B-Pläne Bestand ANZ 0,00 58,00 58,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 0,00 36,00 36,00 Beplante Fläche HA 0,00 740,00 739,20 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 0,00 10.800,00 0,00 532 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -64.000 -60.897 -22.997,05 Aufwendungen (primär) € 2.540.570 383.373 315.784,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.246 -7.246 -26.327,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.467.324 315.229 266.459,89 Erträge (primär) € -60.000 -60.000 -288.612,10 Aufwendungen (primär) € 4.756.143 4.550.115 4.921.352,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -133.462 -151.423 -164.868,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.562.681 4.338.692 4.467.872,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 463.918 419.458 396.593,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 556.928 520.425 565.548,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -109.359 -74.089 -94.681,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 911.486 865.794 867.460,88 Erträge (primär) € -91 -200 -91,00 Aufwendungen (primär) € 26.192 18.749 26.844,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.260 -1.940 -2.684,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.842 16.609 24.069,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.965.332 5.536.325 5.625.862,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.060 23.380 74.927,79 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,03 10,61 10,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,69 2,45 0,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 68,96 66,27 60,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2017: 47.500 € Entschädigung Baukunstbeirat, 1.669.000 € Gutachterkosten (davon 150.000 € allg. für Gutachterkosten, 36.000 € für B-Plan 4445, 40.000 € für B-Plan 4601 / 4614, 104.000 € für B-Plan 4631, 48.000 € für B-Plan 4520, 4.000 € für B-Plan 4506 und 1.287.000 € für B-Plan 4575, 30.000 € für allg. Öffentlichkeitsarbeit, 15.000 € für Öffentlichkeitsarbeit Entwicklungskonzept Knoblauchsland, 195.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 100.000 € für Steuerungsunterstützung, 10.000 € für Workshop Hauptpost, 50.000 € für Artenschutzkonzept und 35.000 € für Weiteres Vorgehen Ideenwettbewerb Thon), 250.000 € für Wettbewerb Umfeld August-Meier-Heim sowie 200.000 € für Wettbewerb Vorplatz Memorium. 533 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 0,00 192.400,00 181.341,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 0,00 8,00 6,00 Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 0,00 36,75 36,42 534 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -3.400 -32.753 -5.783,66 Aufwendungen (primär) € 78.462 121.245 205.259,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.246 7.246 26.327,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 84.308 95.739 225.803,38 Erträge (primär) € 0 0 -175.623,36 Aufwendungen (primär) € 597.611 559.601 601.432,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.462 151.423 164.868,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 731.073 711.024 590.677,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.221 59.686 69.336,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.926 6.190 8.026,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.359 74.089 94.681,40 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.506 139.965 172.044,83 Erträge (primär) € -775.148 -284.947 -401.647,73 Aufwendungen (primär) € 1.305.390 458.066 675.193,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.260 1.940 2.684,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 532.502 175.059 276.229,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.510.389 1.121.787 1.264.755,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,85 2,15 2,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,29 27,90 34,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2017: 40.000 € Gutachterkosten für Gutachten in Potenzialräumen für neue Stadterneuerungsgebiete oder in INSEK-Bereichen, 3.000 € für Printmedien (Broschüren / Folder) mit allgemeinem oder übergeordnetem Bezug, 3.000 € für Öffentlichkeitsarbeit mit allgemeinem oder übergeordnetem Bezug, 20.000 € für die Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (z.B. Projektsteuerung und Verfahrensbegleitung bei komplexen Vergabeverfahren, Moderation und Beratung zur Optimierung interner Abstimmungsprozesse) 535