Planungs- und Baureferat

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 111500 Zentrales Vergabemanagement Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -465.000 -579.000 -488.620,17 Ordentliche Aufwendungen € 2.127.557 1.933.681 2.173.997,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.662.557 1.354.681 1.685.376,96 Finanzergebnis € 1.269 1.100 507,93 Ordentliches Ergebnis € 1.663.827 1.355.781 1.685.884,89 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -621,30 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -278.760 -266.403 -458.144,62 Jahresergebnis € 1.385.066 1.089.378 1.227.118,97 524 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -435.000 -499.000 -467.931,74 Aufwendungen (primär) € 51.428 41.708 33.434,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -383.572 -457.292 -434.497,70 Erträge (primär) € 0 0 -61.337,05 Aufwendungen (primär) € 1.968.844 1.784.622 2.028.377,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.968.844 1.784.622 1.967.040,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.980 138.229 147.944,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -453.740 -404.632 -606.089,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -278.760 -266.403 -458.144,62 Erträge (primär) € -30.000 -80.000 -14.653,27 Aufwendungen (primär) € 108.554 108.451 167.374,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78.554 28.451 152.721,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.385.066 1.089.378 1.227.118,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 11.200 13.359,17 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,61 2,09 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,84 29,93 22,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,31 26,31 25,04 Erläuterungen 525 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Baureferat mit seinen Dienst-/Stabsstellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt, U-Bahnbauamt und Vergabemanagement) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 110.000.000,00 105.000,00 96.000.000,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 64,00 64,00 69,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 64,00 64,00 75,00 Zugriffszahlen Internetauftritt ANZ 90.000,00 102.000,00 116.185,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 1,00 1,00 1,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 35,00 35,00 32,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 45,00 80,00 59,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 225,00 225,00 287,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 45.585.212,00 43.455.521,00 36.010.018,53 526 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.288 24.668 25.197,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.288 24.668 25.197,20 Erträge (primär) € 0 0 -12.480,35 Aufwendungen (primär) € 936.022 836.813 977.728,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 936.022 836.813 965.248,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 82.952 63.364 62.742,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 142.413 177.683 159.760,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 225.365 241.047 222.502,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 106.297 106.246 54.769,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 106.297 106.246 54.769,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.304.972 1.208.774 1.267.718,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 9.300 10.500,26 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,46 2,32 2,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,03 12,03 10,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Umsetzung der ID 13 HHK Stufe 2 wird noch geprüft. Kosten für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100): Ansatz zur Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel gem. GUV-V A 3 (alle 2 Jahre). Für die Stabsstelle zur Betreuung der Kulturgroßprojekte sind in 2017 zweckgebundene Mittel in Höhe von 12.000 EUR vorgesehen. 527 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen. Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neuvergaben ANZ 1.320,00 1.500,00 1.371,00 Nachtragsvergaben ANZ 600,00 600,00 570,00 Auftragswert der Neuvergaben € 240.000.000,00 240.000.000,00 273.080.580,61 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 21.000.000,00 24.000.000,00 18.936.665,57 Einsparungen bei Neuvergaben € 540.000,00 540.000,00 527.456,46 Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 2.200.000,00 2.400.000,00 2.841.852,50 Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 35,00 28,00 28,50 528 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -435.000 -499.000 -467.931,74 Aufwendungen (primär) € 14.140 17.040 8.236,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -420.860 -481.960 -459.694,90 Erträge (primär) € 0 0 -48.856,70 Aufwendungen (primär) € 1.032.822 947.809 1.050.648,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.032.822 947.809 1.001.791,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.028 74.865 85.202,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -596.153 -582.316 -765.849,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -504.126 -507.451 -680.647,27 Erträge (primär) € -30.000 -80.000 -14.653,27 Aufwendungen (primär) € 2.258 2.205 112.604,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -27.742 -77.795 97.951,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 80.094 -119.397 -40.599,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 1.900 2.858,91 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 -0,23 -0,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,32 59,87 43,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,28 14,28 14,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung - gegenüber 2016 um 64.000 € verminderte Ertragserwartung bei der Vergabebearbeitung im K1 - Einsparungen bei Aufwendungen für Drucksachen (500 €) und Porto (400 €) und Vordrucke (K1) 529