Einwohneramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.232.649 -4.116.938 -4.360.804,47 Ordentliche Aufwendungen € 13.997.422 12.650.707 11.482.863,62 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.764.773 8.533.769 7.122.059,15 Finanzergebnis € 1.667 1.574 3.629,74 Ordentliches Ergebnis € 9.766.440 8.535.343 7.125.688,89 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.697,62 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.403.538 2.371.502 2.366.407,32 Jahresergebnis € 12.169.978 10.906.845 9.490.398,59 66 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.232.311 -4.116.600 -4.343.709,43 Aufwendungen (primär) € 2.872.324 2.742.600 2.462.059,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.359.987 -1.374.000 -1.881.649,46 Erträge (primär) € 0 0 -220.809,15 Aufwendungen (primär) € 10.993.058 9.802.159 9.048.979,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.993.058 9.802.159 8.828.170,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.868,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.868,38 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.279.118 1.162.208 1.171.083,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.124.420 1.209.293 1.195.324,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.403.538 2.371.502 2.366.407,32 Erträge (primär) € -338 -338 -6.653,00 Aufwendungen (primär) € 133.708 107.522 182.254,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 133.370 107.184 175.601,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.169.978 10.906.845 9.490.398,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 159.700 231.580 110.591,78 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,96 20,89 18,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,24 32,54 37,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 212,41 191,41 153,91 Erläuterungen 67 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 530.000,00 520.000,00 521.225,75 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 17.000,00 15.500,00 16.615,00 Zuzüge ANZ 34.000,00 31.000,00 37.823,00 Wegzüge ANZ 33.000,00 30.000,00 33.424,00 Umzüge ANZ 34.000,00 31.000,00 36.296,00 Personalausweise ANZ 26.500,00 25.000,00 26.223,00 Reisepässe ANZ 17.000,00 17.000,00 17.203,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 60,00 45,00 50,58 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 60,00 30,00 4,17 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 19,51 5,00 2,84 68 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -2.985.511 -2.985.900 -3.026.972,45 Aufwendungen (primär) € 2.015.224 2.023.550 1.753.819,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -177.349 -65.423 -66.227,79 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.147.637 -1.027.773 -1.339.381,06 Erträge (primär) € 0 0 -59.761,94 Aufwendungen (primär) € 4.747.379 4.068.379 3.951.616,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -358.735 -328.341 -308.124,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.388.644 3.740.038 3.583.730,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 654.414 642.187 654.976,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 633.620 731.313 703.769,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -175.378 -213.251 -204.821,73 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.112.656 1.160.248 1.153.924,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.460 41.591 62.718,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.849 -12.286 -17.736,37 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.611 29.305 44.981,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.390.274 3.901.818 3.443.255,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.600 191.000 42.502,09 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,28 7,47 6,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,86 48,68 53,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 103,18 90,68 74,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Einbürgerungsanträge ANZ 1.500,00 1.500,00 1.346,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,20 1,44 1,25 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,20 1,44 0,40 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.500,00 1.500,00 435,00 Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 23,59 20,80 20,83 Ausländer/innen ANZ 125.000,00 108.000,00 108.599,92 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00 90,00 87,52 vergebene Termine ANZ 50.000,00 40.000,00 47.921,00 wahrgenommene Termine ANZ 45.000,00 36.000,00 42.027,00 70 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.246.800 -1.130.700 -1.316.736,98 Aufwendungen (primär) € 854.200 715.000 705.304,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.749 57.455 58.161,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -236.851 -358.245 -553.270,57 Erträge (primär) € 0 0 -110.868,67 Aufwendungen (primär) € 5.784.008 5.230.185 4.537.617,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 315.043 288.351 270.596,50 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.099.051 5.518.536 4.697.345,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.868,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.868,38 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 571.770 472.239 460.737,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 447.487 434.441 448.607,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 154.018 187.278 179.875,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.173.275 1.093.959 1.089.220,84 Erträge (primär) € -154 -154 -6.469,00 Aufwendungen (primär) € 88.604 65.818 119.157,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.893 10.789 15.576,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 95.343 76.453 128.264,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.130.818 6.330.703 5.363.428,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 78.100 39.580 67.418,53 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,45 12,13 10,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,54 18,81 25,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 102,35 93,85 72,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 2.000,00 2.000,00 2.155,00 Auskünfte insgesamt ANZ 13.000,00 11.000,00 15.092,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 1.000,00 1.200,00 1.002,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 7.000,00 6.000,00 7.907,00 72 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.900 4.050 2.936,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.600 7.968 8.066,11 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.500 12.018 11.002,17 Erträge (primär) € 0 0 -50.178,54 Aufwendungen (primär) € 461.671 503.595 559.745,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.692 39.990 37.527,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 505.362 543.585 547.094,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 52.935 47.782 55.369,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.313 43.539 42.946,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.360 25.973 24.946,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.608 117.294 123.262,34 Erträge (primär) € -184 -184 -184,00 Aufwendungen (primär) € 643 113 379,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 956 1.496 2.160,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.415 1.425 2.355,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 648.885 674.323 683.714,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.000 671,16 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,22 1,29 1,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,04 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73