Ordnungsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.642.300 -6.502.600 -6.954.988,32 Ordentliche Aufwendungen € 8.572.905 8.083.278 8.464.007,68 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.930.605 1.580.678 1.509.019,36 Finanzergebnis € 11.753 11.982 16.340,08 Ordentliches Ergebnis € 1.942.357 1.592.659 1.525.359,44 Außerordentliches Ergebnis € 200 200 663.584,52 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.198.716 1.210.389 1.227.371,56 Jahresergebnis € 3.141.274 2.803.248 3.416.315,52 52 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.642.300 -6.502.600 -6.777.210,54 Aufwendungen (primär) € 1.323.775 1.077.975 1.252.667,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.318.525 -5.424.625 -5.524.543,26 Erträge (primär) € 0 0 -595.040,55 Aufwendungen (primär) € 6.533.169 6.323.269 6.965.919,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.533.169 6.323.269 6.370.879,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 532.200 530.600 522.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 532.200 530.600 522.648,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 719.829 691.082 714.174,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 478.888 519.307 513.196,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.198.716 1.210.389 1.227.371,56 Erträge (primär) € 0 0 -79.115,44 Aufwendungen (primär) € 195.714 163.615 899.075,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 195.714 163.615 819.960,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.141.274 2.803.248 3.416.315,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 334.970 59.030 140.481,49 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,93 5,37 6,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,37 80,33 82,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,48 112,28 105,50 Erläuterungen 53 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beißvorfälle Verfahren ANZ 95,00 72,00 123,00 Waffen gesamt ANZ 23.000,00 23.000,00 0,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 0,00 0,00 0,00 Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 25,00 24,00 20,00 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 147,00 147,00 146,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 55,00 55,00 46,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.300,00 4.223,00 4.229,17 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 90,00 60,00 23,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 1.400,00 15,58 54 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -172.400 -153.200 -181.144,14 Aufwendungen (primär) € 152.015 148.775 132.502,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -113.450 -111.419 -106.215,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -133.835 -115.844 -154.856,38 Erträge (primär) € 0 0 -30.862,78 Aufwendungen (primär) € 1.182.273 1.108.954 1.120.719,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -534.403 -497.529 -528.222,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 647.870 611.424 561.634,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 307.200 305.600 297.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 307.200 305.600 297.648,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 142.752 138.430 133.633,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -106.261 -88.529 -84.523,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.279 38.534 39.707,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.770 88.436 88.817,01 Erträge (primär) € 0 0 -78.200,00 Aufwendungen (primär) € 98.661 123.155 127.249,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.381 -108.279 -111.520,04 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.280 14.875 -62.470,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 923.284 904.491 730.772,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 8.530 12.903,55 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,74 1,73 1,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,91 9,08 15,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,53 17,53 15,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 5.500,00 6.000,00 4.952,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.000,00 5.000,00 4.605,00 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 25.000,00 29.000,00 23.992,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 420,00 450,00 338,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 420,00 450,00 326,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 180,00 120,00 178,00 Ziel 1: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00 0,00 0,00 56 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.166.200 -1.140.400 -1.157.947,14 Aufwendungen (primär) € 35.400 39.800 31.927,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.006 25.566 24.070,63 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.104.794 -1.075.034 -1.101.949,46 Erträge (primär) € 0 0 -78.064,11 Aufwendungen (primär) € 809.634 756.196 855.775,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.017 102.316 113.961,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 923.651 858.512 891.673,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.425 92.816 103.486,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.719 58.935 61.231,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.846 -16.101 -16.384,23 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 128.298 135.649 148.333,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.805 4.235 4.580,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.684 24.808 25.220,15 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.489 29.043 29.800,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -29.357 -51.830 -32.141,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 6.530 2.365,18 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,06 -0,10 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,39 142,51 141,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,70 13,70 12,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 3.000,00 3.000,00 2.608,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 1.200,00 1.212,00 Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 600,00 720,00 605,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 192,00 120,00 197,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.800,00 1.440,00 1.861,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 180,00 180,00 144,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 30,00 27,08 27,83 58 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -967.500 -932.500 -965.188,30 Aufwendungen (primär) € 162.583 168.533 146.568,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.106 40.826 39.883,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -762.811 -723.141 -778.736,48 Erträge (primär) € 0 0 -45.451,08 Aufwendungen (primär) € 1.128.318 1.179.103 1.228.869,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.842 86.543 89.424,93 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.225.159 1.265.645 1.272.843,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 141.419 134.829 123.231,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 186.906 184.391 198.292,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -58.242 -55.839 -56.105,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 270.082 263.381 265.418,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.994 7.961 50.297,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.160 47.073 47.406,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 87.154 55.034 97.704,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 819.584 860.919 857.229,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 8.110 79.463,52 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,65 1,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,16 68,79 70,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,55 22,55 21,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 18.000,00 19.299,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 27.000,00 23.000,00 27.354,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 6.500,00 5.500,00 6.474,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 20.000,00 18.000,00 20.441,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 30,00 45,00 12,58 Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen ANZ 4.500,00 4.500,00 4.350,00 60 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -3.676.200 -3.633.500 -3.775.782,21 Aufwendungen (primär) € 908.541 643.981 883.219,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.852 16.323 15.022,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.751.807 -2.973.196 -2.877.540,20 Erträge (primär) € 0 0 -392.607,26 Aufwendungen (primär) € 1.929.965 1.870.247 2.237.173,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 188.303 187.509 193.753,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.118.268 2.057.756 2.038.319,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 223.938 200.468 219.184,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 272.484 293.248 270.957,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.509 48.950 48.529,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 537.930 542.665 538.671,04 Erträge (primär) € 0 0 -915,44 Aufwendungen (primär) € 20.177 17.699 697.552,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.301 8.404 10.232,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.478 26.104 706.868,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -69.130 -346.671 406.319,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 301.500 8.110 5.059,10 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,13 -0,66 0,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,60 143,51 135,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,40 37,20 34,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.500,00 7.500,00 7.496,58 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 9.000,00 8.550,00 8.797,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.600,00 1.600,00 1.590,00 Schließungsanordnungen ANZ 40,00 35,00 61,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 200,00 220,00 175,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 300,00 310,00 268,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 900,00 859,75 917,08 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 8.000,00 8.450,00 8.190,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 120,00 1.200,00 103,58 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.500,00 1.580,00 1.468,00 62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -219.400 -201.000 -236.543,91 Aufwendungen (primär) € 31.080 35.830 28.393,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.086 17.497 16.675,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -170.234 -147.673 -191.475,74 Erträge (primär) € 0 0 -17.404,69 Aufwendungen (primär) € 921.422 891.507 913.497,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.377 77.312 82.241,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.007.799 968.820 978.334,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.176 87.615 90.586,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.788 36.940 36.383,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.511 -7.112 -7.254,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.453 117.443 119.716,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 19.067 10.379 19.051,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.545 17.037 17.531,73 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.612 27.416 36.583,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 985.630 966.007 943.157,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.470 19.800 39.998,43 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,85 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,58 21,44 24,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 300,00 240,00 236,00 Anordnungen Veterinär ANZ 120,00 150,00 130,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 0,00 1,00 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 24,00 12,00 26,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 72,00 71,00 69,92 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 60,00 65,00 93,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 360,00 360,00 319,00 64 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -440.600 -442.000 -460.604,84 Aufwendungen (primär) € 34.156 41.056 30.056,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.400 11.207 10.563,63 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -395.044 -389.737 -419.985,00 Erträge (primär) € 0 0 -30.650,63 Aufwendungen (primär) € 561.557 517.262 609.883,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.864 43.850 48.840,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 610.421 561.112 628.073,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 225.000 225.000 225.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 225.000 225.000 225.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.120 36.925 44.051,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.252 34.323 30.855,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.188 -8.432 -8.491,88 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.183 62.815 66.414,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.011 186 344,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.691 10.957 11.129,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.702 11.142 11.473,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 511.263 470.332 510.977,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 7.950 691,71 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 0,90 0,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,42 56,41 55,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 6,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65