Standesamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Standesamt Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122220 Personenstandswesen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -864.000 -809.000 -941.434,38 Ordentliche Aufwendungen € 2.301.146 2.129.394 2.150.276,73 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.437.146 1.320.394 1.208.842,35 Finanzergebnis € 45 29 84,47 Ordentliches Ergebnis € 1.437.191 1.320.423 1.208.926,82 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -13.274,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 423.022 446.885 444.647,04 Jahresergebnis € 1.860.213 1.767.308 1.640.299,86 74 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -864.000 -809.000 -905.784,19 Aufwendungen (primär) € 192.100 187.100 188.200,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -671.900 -621.900 -717.583,95 Erträge (primär) € 0 0 -242.798,11 Aufwendungen (primär) € 2.105.437 1.940.329 2.164.350,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.105.437 1.940.329 1.921.552,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 229.952 223.086 219.197,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 193.070 223.799 225.449,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.022 446.885 444.647,04 Erträge (primär) € 0 0 -13.274,00 Aufwendungen (primär) € 3.654 1.994 4.958,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.654 1.994 -8.315,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.860.213 1.767.308 1.640.299,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 6.069,26 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,51 3,39 3,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,55 37,99 43,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,55 34,55 33,15 Erläuterungen 75 Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen und Lebenspartnerschaften ANZ 2.400,00 2.400,00 2.435,00 Geburten ANZ 7.200,00 6.800,00 7.074,00 Sterbefälle ANZ 6.500,00 6.300,00 6.512,00 Folgebeurkundungen ANZ 8.400,00 8.400,00 8.450,00 Hinweise ANZ 22.100,00 22.100,00 22.755,00 ausgestellte Urkunden ANZ 111.150,00 110.000,00 109.728,00 Kirchenaustritte ANZ 3.200,00 3.600,00 3.540,00 Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Urkundenbestellungen ANZ 5.500,00 4.800,00 4.568,00 Online-Terminvereinbarungen Anmeldung ANZ 30,00 35,00 28,00 Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 89,62 92,00 108,90 Quote der Sondertrauungen % 11,67 10,00 9,47 Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 93,33 90,00 97,10 Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten Verkaufte Stammbücher ANZ 1.300,00 1.200,00 1.000,00 76 Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -864.000 -809.000 -905.784,19 Aufwendungen (primär) € 192.100 187.100 188.200,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -671.900 -621.900 -717.583,95 Erträge (primär) € 0 0 -242.798,11 Aufwendungen (primär) € 2.105.437 1.940.329 2.164.350,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.105.437 1.940.329 1.921.552,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 229.952 223.086 219.197,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 193.070 223.799 225.449,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 423.022 446.885 444.647,04 Erträge (primär) € 0 0 -13.274,00 Aufwendungen (primär) € 3.654 1.994 4.958,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.654 1.994 -8.315,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.860.213 1.767.308 1.640.299,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 6.069,26 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,51 3,39 3,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,55 37,99 43,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,55 34,55 33,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erträge, deren größter Anteil die Verwaltungsgebühren sind, entwickeln sich weiterhin positiv. Die gestiegenen Fallzahlen in den Bereichen Geburten und Sterbefälle führen jedoch zu einer personellen Belastung, die sich negativ auf die Nacherfassung der Altregister auswirkt. 77