Gesamtpersonalrat

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Fr. Baumeister Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -155.480 -151.100,00 Ordentliche Aufwendungen € 803.843 725.324 789.506,62 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 626.270 569.844 638.406,62 Finanzergebnis € 20 9 48,58 Ordentliches Ergebnis € 626.289 569.853 638.455,20 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -498,38 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -637.492 -632.219 -634.984,22 Jahresergebnis € -11.203 -62.366 2.972,60 18 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -151.100 -151.598,38 Aufwendungen (primär) € 201.097 144.397 168.943,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.524 -6.703 17.345,37 Erträge (primär) € 0 -4.380 -14.386,25 Aufwendungen (primär) € 599.860 579.008 631.197,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 599.860 574.628 616.811,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -678.045 -672.625 -677.494,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.553 40.406 42.510,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -637.492 -632.219 -634.984,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.905 1.928 3.800,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.905 1.928 3.800,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -11.203 -62.366 2.972,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 609 630 3.469,30 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,12 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,09 21,44 19,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,82 9,73 Erläuterungen 19 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 11.200,00 10.500,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 0,00 20 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -177.573 -151.100 -151.598,38 Aufwendungen (primär) € 201.097 144.397 168.943,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.524 -6.703 17.345,37 Erträge (primär) € 0 -4.380 -14.386,25 Aufwendungen (primär) € 599.860 579.008 631.197,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 599.860 574.628 616.811,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -678.045 -672.625 -677.494,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.553 40.406 42.510,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -637.492 -632.219 -634.984,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.905 1.928 3.800,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.905 1.928 3.800,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -11.203 -62.366 2.972,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 609 630 3.469,30 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,12 0,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,09 21,44 19,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,82 9,82 9,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Personalkostenerstattungen von insgesamt 59.700 € für freigestellte GPR-/GJAV-Mitglieder, die bei Eigenbetrieben beschäftigt sind. Keine Große Personalversammlung in 2017. Einmalig erhöhter Schulungsbedarf in 2017 aufgrund neuer Entgeltordnung und neuer Perrsonalräte. 21