Bürgermeisteramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.687.350 -1.325.846 -1.373.898,39 Ordentliche Aufwendungen € 7.524.422 7.122.088 7.006.332,56 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.837.072 5.796.241 5.632.434,17 Finanzergebnis € 393 395 706,97 Ordentliches Ergebnis € 5.837.464 5.796.636 5.633.141,14 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.687,28 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.538.844 -3.475.105 -3.211.401,80 Jahresergebnis € 2.298.621 2.321.531 2.423.426,62 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.403.003 -1.047.338 -1.139.348,54 Aufwendungen (primär) € 3.587.425 3.119.299 3.007.475,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.184.422 2.071.961 1.868.127,33 Erträge (primär) € -187.480 -180.676 -166.260,06 Aufwendungen (primär) € 3.223.610 3.249.219 3.404.121,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.036.130 3.068.544 3.237.861,91 Erträge (primär) € -71.000 -71.000 -58.771,74 Aufwendungen (primär) € 690.800 732.200 729.025,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 619.800 661.200 670.254,21 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.060.225 -3.964.129 -3.811.672,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 521.382 489.025 600.271,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.538.844 -3.475.105 -3.211.401,80 Erträge (primär) € -25.867 -26.833 -165.497,25 Aufwendungen (primär) € 22.980 21.764 24.082,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.887 -5.069 -141.415,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.298.621 2.321.531 2.423.426,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.000 17.870 18.738,29 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,34 4,45 4,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,42 18,61 19,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,45 40,95 45,14 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 100,00 98,75 Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 95,00 95,00 Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.117.000,00 2.065.000,00 1.962.873,02 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 550.000,00 555.000,00 536.267,14 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 89,87 92,50 89,31 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 146,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 398,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -882.259 -530.000 -534.517,12 Aufwendungen (primär) € 2.671.550 2.356.000 2.271.477,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.789.291 1.826.000 1.736.959,88 Erträge (primär) € 0 0 -1.631,64 Aufwendungen (primär) € 305.850 300.837 336.665,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 305.850 300.837 335.034,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 550.000 515.000 536.267,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 515.000 536.267,14 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.282.204 -2.233.924 -2.206.756,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.342 112.678 126.694,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.183.863 -2.121.246 -2.080.062,00 Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -82.985,87 Aufwendungen (primär) € 6.182 4.756 8.554,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -17.818 -19.244 -74.431,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 443.461 501.346 453.767,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 7.610 12.903,55 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 0,96 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,65 17,44 19,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2017 findet anläßlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit San Carlos eine Reise von Vertretern des Stadtrats und der Verwaltung nach Nicaragua statt. Dafür wurden 10.000 € eingeplant. Auch 2017 ist eine Tariferhöhung des TVöD-VKA zu erwarten. Die Aufwandsentschädigungen für die Stadträtinnen und Stadträte wurden daher um 2,5% (= ca. 52.000€) erhöht. Die Prägestempel für die Bürgermedaillen müssen renoviert werden. Nach Aussage der Prägeanstalt zeigen sich bereits Risse, und die Stempel könnten bei der Prägung brechen. Kosten ca. 3.550 €. Die Hauptversammlung des Dt. Städtetages findet 2017 in Nürnberg statt. Gem. StR-Beschlusses vom 22.04.2016 wurden dafür 250.000 € bereit gestellt. Im K3 Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen um 35.000 € erhöht (Tariferhöhung) 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem Bildungsbüro im Bügermeisteramt, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Ab 2017 wird die Geschäftsstelle des Integrationsrates der Konzernsteuerung zugeordnet. Der Integrationsrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 9,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 164,00 160,00 168,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770,00 400,00 2.540,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,50 1,50 1,30 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 2,00 9,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60,00 0,00 0,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25,00 0,00 0,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 28,76 26,72 24,45 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -444.117 -389.300 -490.031,72 Aufwendungen (primär) € 711.383 560.570 493.419,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 267.266 171.270 3.387,28 Erträge (primär) € -187.480 -132.224 -86.979,31 Aufwendungen (primär) € 2.384.671 2.181.568 2.211.803,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.197.190 2.049.344 2.124.824,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 93.800 11.000 11.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 93.800 11.000 11.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.635.464 -1.597.067 -1.479.232,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 382.461 314.055 409.918,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.253.003 -1.283.012 -1.069.313,68 Erträge (primär) € -1.867 -1.500 -82.144,38 Aufwendungen (primär) € 16.454 15.174 11.906,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.587 13.674 -70.237,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.319.840 962.276 999.660,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 6.310 5.367,90 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,49 1,84 1,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,76 18,89 21,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,58 26,50 31,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2017 wird bedingt durch die Zusammenlegung des Menschenrechts- und Frauenbüros der Integrationsrat als neue Kostenstelle dem Produkt 111110 zugeordnet. Bei dieser Kostenstelle wurden die einmalig für die Wahl des Integrationsrates bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € für 2016 in 2017 wieder gekürzt. Der Rathaussaal kann aufgrund der geplanten Baumaßnahmen 2017 nicht genutzt werden. Für externe Anmietungen werden Mittel in Höhe von ca. 100.000 € benötigt. Für Zusatzveranstaltungen 2017 (z. B. Lutherdekade, AK Steuerschätzung) wurden 25.000 € geplant. H übernimmt nicht mehr die tontechnische Betreuung von Veranstaltungen im Rathausbereich. Die entsprechenden Mittel in Höhe von 12.000 € werden von H zu BgA umgeschichtet. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Bei BgA wird die Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Das Menschenrechtsbüro führt Veranstaltungen zum Internationalen Menschenrechtspreis durch. Außerdem kommen Bildungsveranstaltungen, Fachtagungen und die Verleihung des Mosaik-Jugendpreises ("Mit Vielfalt gegen Rassismus") hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät Nürnberger Bürgerinnen. Leistungen L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 0,00 0,00 Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 180,00 0,00 0,00 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 68,00 68,00 68,33 Beratungen Fb ANZ 400,00 0,00 0,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 420,00 360,00 486,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 0,00 0,00 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 5,00 0,00 0,00 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 30,25 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 10,00 0,00 0,00 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -76.627 -47.600 -48.143,62 Aufwendungen (primär) € 204.492 33.561 31.029,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 127.865 -14.039 -17.113,71 Erträge (primär) € 0 0 -60.763,05 Aufwendungen (primär) € 533.089 174.835 255.789,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 533.089 174.835 195.026,77 Erträge (primär) € -71.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 47.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -24.000 4.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -142.557 -175.081 -172.373,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.579 22.398 18.172,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -101.978 -152.683 -154.200,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 344 217 218,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 344 217 218,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 535.320 12.329 23.930,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 3.950 243,12 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,01 0,02 0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,81 22,39 21,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,87 2,70 2,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2017 neues Produkt für Menschenrechtsarbeit/Frauenbeauftragte. Der Menschenrechtspreis wird alle 2 Jahre verliehen, daher Vergleich mit 2015. Der Frauenförderpreis wird auch alle 2 Jahre verliehen, letztmals 2016. 15 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Bis 2016 wurde die Integrations- und Menschenrechtsarbeit beim BgA dem Produkt 353020 zugeordnet. Ab 2017 werden das Menschenrechtsbüro mit seinen Kennzahlen/Zielen und die Frauenbeauftragte mit ihren Kennzahlen/Zielen gemeinsam im Produkt 111281 abgebildet. Die Geschäftsstelle des Integrationsrats wird ab 2017 als eine neue Leistung dem Produkt 111110 (Konzernsteuerung- OBM/BgA) zugeordnet. Leistungen L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft. Produktgrundkennzahlen: Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 0,00 180,00 170,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 0,00 15,00 16,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 0,00 40,00 64,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 0,00 15,00 21,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 0,00 80,00 87,33 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 0,00 10,00 5,00 16 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 -80.438 -66.656,08 Aufwendungen (primär) € 0 169.168 211.549,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 88.730 144.893,88 Erträge (primär) € 0 -48.452 -16.886,06 Aufwendungen (primär) € 0 591.980 599.862,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 543.528 582.976,57 Erträge (primär) € 0 -71.000 -58.771,74 Aufwendungen (primär) € 0 202.200 181.758,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 131.200 122.987,07 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 41.943 46.689,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 39.895 45.485,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 81.837 92.174,87 Erträge (primär) € 0 -1.333 -367,00 Aufwendungen (primär) € 0 1.617 3.402,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 284 3.035,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 845.580 946.068,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 223,72 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 1,62 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 20,85 12,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 8,75 7,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt 353020 (vormals Menschenrechtsarbeit und Integrationsrat) geht ab 2017 in den Produkten 111110 (neue Leistung Integrationsrat) und 111281 (Leistung Frauenbeauftragte und Menschenrechtsbüro) auf. Die jeweiligen Projektkosten- und Zuschusskostenstellen wurden entsprechend mit zugeordnet. 17