Amt für Stadtforschung und Statistik

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -704.622 -365.275 -363.569,20 Ordentliche Aufwendungen € 2.506.018 2.505.391 2.030.387,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.801.396 2.140.116 1.666.818,11 Finanzergebnis € 7.468 8.159 9.920,41 Ordentliches Ergebnis € 1.808.864 2.148.275 1.676.738,52 Außerordentliches Ergebnis € -100.000 -100.000 -132.574,56 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.471.345 -1.349.135 -1.436.398,32 Jahresergebnis € 237.519 699.140 107.765,64 22 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -763.818 -414.672 -469.719,69 Aufwendungen (primär) € 833.693 832.098 273.856,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.875 417.426 -195.862,81 Erträge (primär) € -40.000 -49.800 -114.206,42 Aufwendungen (primär) € 1.573.782 1.564.833 1.753.297,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.533.782 1.515.033 1.639.091,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.600.506 -1.587.695 -1.566.125,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.162 238.561 129.727,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.471.345 -1.349.135 -1.436.398,32 Erträge (primär) € -804 -803 -804,00 Aufwendungen (primär) € 106.011 116.619 101.739,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 105.207 115.816 100.935,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 237.519 699.140 107.765,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 6.950 10.250,88 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 1,34 0,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,03 14,53 17,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,23 25,04 21,57 Erläuterungen 23 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 130,00 120,00 128,67 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 48.000,00 48.596,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 24,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.000,00 600,00 1.224,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 75,00 75,00 94,00 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 0,00 1,00 -0,40 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 0,00 1,00 2,58 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 0 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 10,00 10,00 12,00 Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis Datenschutzverstöße ANZ 0,00 0,00 0,00 24 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -513.818 -414.672 -469.663,69 Aufwendungen (primär) € 234.083 217.798 251.329,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.473 -10.416 -8.909,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -290.209 -207.290 -227.244,09 Erträge (primär) € -40.000 -49.800 -114.206,42 Aufwendungen (primär) € 1.362.749 1.360.823 1.534.722,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -734,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.322.749 1.311.023 1.419.781,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.622.368 -1.609.900 -1.589.043,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 100.007 109.831 77.760,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.821 -14.234 -19.434,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.537.183 -1.514.303 -1.530.717,10 Erträge (primär) € -804 -803 -804,00 Aufwendungen (primär) € 104.275 115.221 99.958,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.487 -22.683 -18.618,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 83.984 91.735 80.535,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -420.658 -318.835 -257.644,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.160 8.522,52 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,79 -0,61 -0,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,73 21,56 20,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 21,88 18,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Der Ansatz 2017 ist gegenbüber 2016 um 16 TEUR erhöht, da eine mittlere Wohnungs- und Haushaltserhebung (WoHaus) an Stelle einer kleinen durchzuführen ist (alle 4 Jahre). 25 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 350.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 230.000,00 0,00 0,00 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 85.000,00 0,00 0,00 Kosten der Wahl (Bundestag) € 573.315,00 0,00 0,00 Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 90.000,00 0,00 Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 6.500,00 0,00 Kosten der Wahl zum Integrationsrat € 0,00 180.000,00 0,00 Ziel 1: Einhaltung aller Fristen und Termine Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter ANZ 0,00 0,00 0,00 Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen ANZ 0,00 0,00 0,00 Ziel 3: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Stimmberechtigten (Wahl z. Integrationsrat) € 0,00 0,17 0,00 26 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -250.000 0 -56,00 Aufwendungen (primär) € 599.610 614.300 22.527,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.473 10.416 8.909,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 360.083 624.716 31.381,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 211.033 204.010 218.575,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 734,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 211.033 204.010 219.309,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.862 22.205 22.917,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.155 128.729 51.966,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.821 14.234 19.434,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.838 165.168 94.318,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.736 1.397 1.781,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.487 22.683 18.618,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.223 24.081 20.399,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 658.177 1.017.975 365.409,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 2.790 1.728,36 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 1,95 0,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,77 0,00 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 2,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Für die im Haushaltsjahr 2017 stattfindende Bundestagswahl wurden im Saldo rd. 332 TEUR eingeplant (analog entsprechend vergangener Wahlen). In 2018 wird die Stadt Nürnberg noch einmal 200 TEUR als Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl erhaltenh. Somit werden 77% der Kosten rückerstattet. Auf Wunsch von Stk wurde entgegen der üblichen Praxis der vergangenen Jahre kein Bürgerentscheid eingeplant (rd. 488 TEUR). Die Aufwendungen dafür wären aus dem Gesamthaushalt zu decken. 27