Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.717.313 -2.782.289 -2.819.955,65 Ordentliche Aufwendungen € 4.038.951 3.816.572 3.043.208,12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.321.638 1.034.283 223.252,47 Finanzergebnis € 183.986 70.683 239.138,85 Ordentliches Ergebnis € 1.505.624 1.104.966 462.391,32 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.485,54 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 232.467 221.670 203.579,53 Jahresergebnis € 1.738.091 1.326.636 658.485,31 582 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.716.515 -2.782.040 -2.662.300,86 Aufwendungen (primär) € 1.865.117 1.805.777 1.443.579,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -851.397 -976.263 -1.218.721,79 Erträge (primär) € 0 0 -172.020,47 Aufwendungen (primär) € 1.588.484 1.387.386 1.347.940,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.588.484 1.387.386 1.175.919,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.774 123.186 128.884,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.693 98.484 74.694,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 232.467 221.670 203.579,53 Erträge (primär) € -204.698 -266.349 -356.287,16 Aufwendungen (primär) € 973.236 960.192 853.994,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 768.537 693.843 497.707,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.738.091 1.326.636 658.485,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 35.000 37.402,66 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,28 2,54 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,35 71,57 85,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,61 22,69 20,92 Erläuterungen 583 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Produktgrundkennzahlen: Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 50,00 47,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 540,00 400,00 648,00 Feldgeschworene ANZ 75,00 71,00 70,75 Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00 0,00 0,00 Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00 0,00 0,00 584 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -35.000 -35.000 -25.851,49 Aufwendungen (primär) € 36.750 36.300 26.409,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.040 5.496 2.990,84 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.790 6.796 3.548,35 Erträge (primär) € 0 0 -2.104,22 Aufwendungen (primär) € 90.641 86.953 86.197,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.197 32.767 25.092,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 107.838 119.720 109.186,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.078 8.571 9.829,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.300 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.743 3.598 3.578,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.121 12.169 13.407,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.264 28.793 17.050,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.264 28.793 17.050,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 161.013 167.478 143.193,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,30 0,32 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,47 28,40 23,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget 585 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Trempelplätze ANZ 1.400,00 1.380,00 1.378,00 Wochenmarktstandorte ANZ 11,00 11,00 10,75 Vermietbare Flächen LM 884,00 884,00 877,45 Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 0,00 Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 50,00 50,00 22,88 Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) TON 115.000,00 115.000,00 120.516,00 586 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -2.681.515 -2.747.040 -2.636.449,37 Aufwendungen (primär) € 1.828.367 1.769.477 1.417.170,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.040 -5.496 -2.990,84 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -858.187 -983.059 -1.222.270,14 Erträge (primär) € 0 0 -169.916,25 Aufwendungen (primär) € 1.497.842 1.300.433 1.261.742,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.197 -32.767 -25.092,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.480.646 1.267.666 1.066.733,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 124.695 114.615 119.055,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.393 98.484 74.694,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.743 -3.598 -3.578,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 216.346 209.501 190.171,56 Erträge (primär) € -204.698 -266.349 -356.287,16 Aufwendungen (primär) € 973.236 960.192 853.994,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.264 -28.793 -17.050,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 738.273 665.051 480.657,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.577.077 1.159.159 515.292,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 35.000 37.402,66 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,98 2,22 0,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,49 72,99 88,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,08 21,16 19,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet. 587