Wirtschaftsförderung Nürnberg

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -855.924 -830.819 -609.897,23 Ordentliche Aufwendungen € 6.855.620 6.297.695 6.002.981,11 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.999.696 5.466.876 5.393.083,88 Finanzergebnis € 11.630 9.537 15.172,13 Ordentliches Ergebnis € 6.011.326 5.476.414 5.408.256,01 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 324.674 347.603 319.722,86 Jahresergebnis € 6.336.000 5.824.017 5.727.978,87 588 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -851.440 -826.300 -584.097,43 Aufwendungen (primär) € 1.738.110 1.606.569 1.080.722,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 886.670 780.269 496.624,64 Erträge (primär) € 0 0 -140.108,29 Aufwendungen (primär) € 2.376.102 2.110.830 2.497.218,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.376.102 2.110.830 2.357.110,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.677.281 2.515.522 2.413.988,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.677.281 2.515.522 2.413.988,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 236.094 257.584 210.817,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.580 90.019 108.905,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 324.674 347.603 319.722,86 Erträge (primär) € -4.484 -4.519 -25.799,80 Aufwendungen (primär) € 75.757 74.312 166.332,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 71.273 69.793 140.532,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.336.000 5.824.017 5.727.978,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 8.870 15.403,92 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,95 11,16 10,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,46 13,17 10,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,61 33,61 31,05 Erläuterungen 589 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 1.050,00 1.050,00 988,00 Touristen ANZ 141.750,00 141.750,00 133.380,00 590 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -821.250 -810.300 -507.539,77 Aufwendungen (primär) € 676.969 750.985 114.980,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.042 5.075 4.495,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -139.239 -54.240 -388.063,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.245 24.178 73.671,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.299 2.161 2.577,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 106.544 26.339 76.249,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.572 5.564 1.920,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 294,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.144 1.156 1.257,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.715 6.720 3.472,74 Erträge (primär) € 0 0 -21.315,80 Aufwendungen (primär) € 1.627 0 82.927,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241 261 309,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.868 261 61.921,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -22.111 -20.921 -246.420,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.637,60 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,04 -0,04 -0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,91 104,53 194,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 0,40 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 591 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsstruktur, Innovationsförderung, Beschaffungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten). Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erwerbstätige (insges.) ANZ 366.000,00 366.000,00 368.366,67 Unternehmen ANZ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 7,00 7,40 5,99 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 300,00 300,00 0,00 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 25.000,00 25.000,00 0,00 592 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -30.190 -16.000 -76.557,66 Aufwendungen (primär) € 957.213 763.139 881.784,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.766 -11.841 -10.490,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 915.257 735.298 794.736,78 Erträge (primär) € 0 0 -140.108,29 Aufwendungen (primär) € 2.246.991 2.071.664 2.408.318,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.364 -5.041 -6.013,70 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.241.627 2.066.623 2.262.196,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 329.331 339.350 269.123,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 329.331 339.350 269.123,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.323 237.666 194.400,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.580 90.019 108.592,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.669 -2.698 -2.933,51 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 300.235 324.987 300.059,40 Erträge (primär) € -3.902 -3.936 -3.902,00 Aufwendungen (primär) € 66.700 66.065 75.058,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -609 -722,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 62.235 61.521 70.433,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.848.685 3.527.778 3.696.550,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 8.870 13.766,32 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,26 6,76 7,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,95 0,62 2,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,94 32,94 30,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 593 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 2.700.000,00 2.700.000,00 2.858.010,00 Betten ANZ 17.000,00 16.800,00 17.700,00 594 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 103.928 92.445 83.956,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.723 6.766 5.994,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.651 99.211 89.951,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.866 14.988 15.227,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.065 2.881 3.436,39 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.931 17.869 18.664,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.347.950 2.176.172 2.144.865,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.347.950 2.176.172 2.144.865,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.199 14.354 14.496,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 18,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.525 1.542 1.676,29 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.724 15.896 16.190,72 Erträge (primär) € -582 -583 -582,00 Aufwendungen (primär) € 7.430 8.247 8.347,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 322 348 412,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.170 8.012 8.177,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.509.426 2.317.160 2.277.848,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,73 4,44 4,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,03 0,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 595