Liegenschaftsamt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.272.337 -7.062.504 -12.521.226,66 Ordentliche Aufwendungen € 9.671.026 8.537.422 9.894.524,21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.398.688 1.474.918 -2.626.702,45 Finanzergebnis € 1.976.603 2.026.748 2.414.192,16 Ordentliches Ergebnis € 4.375.291 3.501.666 -212.510,29 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -18.437,60 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -508.120 -507.677 -672.024,52 Jahresergebnis € 3.867.171 2.993.990 -902.972,41 574 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.559.112 -6.322.340 -7.494.282,18 Aufwendungen (primär) € 2.764.007 2.701.992 3.115.488,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.795.105 -3.620.348 -4.378.793,84 Erträge (primär) € 0 0 -154.050,76 Aufwendungen (primär) € 3.662.449 3.379.238 3.662.009,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.662.449 3.379.238 3.507.958,61 Erträge (primär) € -333.654 -344.026 -1.282.205,55 Aufwendungen (primär) € 19.200 22.200 16.015,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -314.454 -321.826 -1.266.190,33 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 361.920 339.631 372.757,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -870.040 -847.307 -1.044.782,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -508.120 -507.677 -672.024,52 Erträge (primär) € -379.571 -396.138 -4.006.305,47 Aufwendungen (primär) € 5.201.972 4.460.740 5.912.383,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.822.401 4.064.602 1.906.077,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.867.171 2.993.990 -902.972,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 3.950 6.174,73 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,30 5,74 -1,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,44 66,85 101,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,45 57,97 54,98 Erläuterungen 575 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.200.000,00 48.000.000,00 48.351.560,38 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 100.000,00 71.274,17 Flächenverkauf (in m²) QM 135.000,00 30.000,00 21.718,54 Bestehende Erbbaurechte ANZ 230,00 225,00 231,00 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 5,00 576 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.760.030 -1.748.195 -1.804.737,07 Aufwendungen (primär) € 79.545 68.617 153.681,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.746 -24.563 -20.692,76 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.709.231 -1.704.141 -1.671.748,27 Erträge (primär) € 0 0 -63.253,39 Aufwendungen (primär) € 1.460.742 1.322.375 1.558.208,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.041 -23.328 -141.183,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.436.701 1.299.047 1.353.772,41 Erträge (primär) € 0 0 -494.386,08 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -494.386,08 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 126.239 120.363 185.797,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 352.880 351.170 356.108,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -211.244 -210.509 -259.331,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 267.874 261.024 282.574,02 Erträge (primär) € -131.443 -11.239 -386.747,89 Aufwendungen (primär) € 244.150 198.025 401.352,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.685 -2.833 -4.193,75 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 92.022 183.952 10.410,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 87.366 39.883 -519.377,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.174,73 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,08 -1,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,00 110,72 132,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,80 22,32 27,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes bleibt weitestgehend stabil auf Vorjahresniveau. Auf der Ertragsseite wird die Planung mit ca. 1,75 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Kleinere Veränderungen ergeben sich nur aufgrund vertraglicher Anpassungen oder Bestandsänderungen. Auf Kennzahlenebene wirkt sich voraussichtlich die Umsetzung des "Sonderprogramms Wohnen" aus, bei dem ca. 125.000 qm städtische Flächen für Wohnbauzwecke zur Verfügung gestellt werden sollen. Hiervon werden voraussichtlich 62.000 qm als Sacheinlage in die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen oder in ein anderes gesellschaftsrechtliches Konstrukt eingebracht werden. 577 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.700,00 2.700,00 2.725,33 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 655,00 605,00 649,58 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 155,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 20,00 30,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 14.000.000,00 14.000.000,00 12.321.928,02 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.350.000,00 7.250.000,00 7.928.174,94 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 18,32 Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00 578 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -4.799.082 -4.574.145 -5.689.521,11 Aufwendungen (primär) € 2.684.462 2.633.375 2.961.806,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.921 43.625 49.694,91 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.067.699 -1.897.145 -2.678.019,42 Erträge (primär) € 0 0 -66.543,35 Aufwendungen (primär) € 1.453.679 1.343.375 1.368.793,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.508 -9.726 64.462,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.443.171 1.333.649 1.366.713,15 Erträge (primär) € -333.654 -344.026 -787.819,47 Aufwendungen (primär) € 19.200 22.200 16.015,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -314.454 -321.826 -771.804,25 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 159.915 143.897 125.837,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.222.920 -1.198.477 -1.400.890,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.139 123.673 154.237,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -938.865 -930.907 -1.120.816,09 Erträge (primär) € -248.128 -384.899 -3.619.557,58 Aufwendungen (primär) € 4.957.462 4.262.347 5.510.658,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.467 1.708 2.579,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.722.801 3.879.157 1.893.679,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.844.954 2.062.928 -1.310.246,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 3.950 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 3,95 -2,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,03 64,19 102,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,57 23,57 17,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 konnten deutlich erhöht werden. Durch die Veräußerung mehrerer fremd verwalteter Objekte sowie gestiegenem Unterhaltsaufwand sinkt in diesem Bereich die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Abarbeitung des entstandenen Pflegerückstands sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Im Bereich der Anmietungen wird durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. 579 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 2.400,00 2.051,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 7.000,00 7.060,58 Gestattungsverträge ANZ 1.625,00 1.600,00 1.626,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.400.000,00 2.300.000,00 2.494.253,13 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 100.000,00 100.000,00 129.465,41 580 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -24,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.175 -19.062 -29.002,15 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -18.175 -19.062 -29.026,15 Erträge (primär) € 0 0 -24.254,02 Aufwendungen (primär) € 748.028 713.487 735.006,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.549 33.054 76.720,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 782.577 746.541 787.473,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.766 75.371 61.123,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.105 86.836 105.093,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.871 162.207 166.217,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 360 368 372,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.218 1.126 1.614,56 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.578 1.493 1.987,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 934.851 891.178 926.651,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 1,71 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,08 12,08 9,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 581