Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.878.207 -1.819.292 -2.356.643,33 Ordentliche Aufwendungen € 7.178.704 6.710.696 6.052.289,38 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.300.497 4.891.404 3.695.646,05 Finanzergebnis € 53.832 77.372 91.530,56 Ordentliches Ergebnis € 5.354.330 4.968.776 3.787.176,61 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 379.356 605.854 787.757,33 Jahresergebnis € 5.733.686 5.574.630 4.574.933,94 570 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -469.000 -523.500 -498.902,12 Aufwendungen (primär) € 297.810 329.850 273.708,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -171.190 -193.650 -225.193,88 Erträge (primär) € 0 0 -173.109,48 Aufwendungen (primär) € 5.481.015 5.061.587 5.357.976,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.481.015 5.061.587 5.184.866,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 511.343 501.187 513.934,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -131.987 104.667 273.823,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 379.356 605.854 787.757,33 Erträge (primär) € -1.409.207 -1.295.792 -1.821.838,53 Aufwendungen (primär) € 1.453.711 1.396.631 649.342,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.505 100.839 -1.172.496,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.733.686 5.574.630 4.574.933,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 38.256,90 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,82 10,68 8,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,97 26,80 38,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,71 Erläuterungen 571 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 162.351,00 144.127,00 146.108,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 178.000,00 160.000,00 162.351,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 109,64 111,00 113,67 Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 170.000,00 170.000,00 161.931,93 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 190.000,00 150.000,00 231.830,60 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 111,77 88,24 145,56 Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 5.000,00 5.590,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 4.500,00 5.388,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 97,57 572 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -469.000 -523.500 -498.902,12 Aufwendungen (primär) € 297.810 329.850 273.708,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -171.190 -193.650 -225.193,88 Erträge (primär) € 0 0 -173.109,48 Aufwendungen (primär) € 5.481.015 5.061.587 5.357.976,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.481.015 5.061.587 5.184.866,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 511.343 501.187 513.934,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -131.987 104.667 273.823,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 379.356 605.854 787.757,33 Erträge (primär) € -1.409.207 -1.295.792 -1.821.838,53 Aufwendungen (primär) € 1.453.711 1.396.631 649.342,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.505 100.839 -1.172.496,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.733.686 5.574.630 4.574.933,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 38.256,90 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,82 10,68 8,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,97 26,80 38,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,40 85,40 78,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anmerkung zur Anzahl der Vollzeitkräfte: Die Planzahl 2016 enthält 3,5 VK, die bei HHK-Maßnahmen eingezogen wurden. Die Planzahl 2017 enthält 4,5 VK, deren Einzug ebenfalls noch nicht vollzogen ist. K1: Gegenüber 2016 wird mit einem Rückgang der Erträge um 54.500 € gerechnet (insbesondere Rückgang der Erträge aus Erstattungen SUN und SÖR Infrastrukturvermögen zugunsten eines erhöhten Ansatzes bei Aktivierten Eigenleistungen). Der Ertragsrückgang wird teilweise durch die gegenüber 2016 um insgesamt 32.040 € verminderten Aufwendungen (insbesondere bei Aufwendungen für Softwarepflege) ausgeglichen. SK 64390900 enthält zweckgebundenen Ansatz für Bodenordnungsverfahren (37.000 €); K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2016 unverändert. 573