Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -395.345 -428.805 -610.449,87 Ordentliche Aufwendungen € 3.860.381 3.542.013 3.815.160,47 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.465.036 3.113.208 3.204.710,60 Finanzergebnis € -162.695 -153.283 -223.056,71 Ordentliches Ergebnis € 3.302.341 2.959.925 2.981.653,89 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -23.593,95 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 313.588 258.125 283.204,38 Jahresergebnis € 3.615.929 3.218.050 3.241.264,32 564 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -105.240 -54.700 -155.059,88 Aufwendungen (primär) € 449.372 416.119 508.828,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 344.132 361.419 353.768,99 Erträge (primär) € -19.964 -103.964 -329.022,83 Aufwendungen (primär) € 2.463.824 2.282.824 2.571.581,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.443.860 2.178.860 2.242.558,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 70.171,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 70.171,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 233.377 196.800 196.688,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.211 61.325 86.515,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 313.588 258.125 283.204,38 Erträge (primär) € -480.141 -508.626 -589.444,94 Aufwendungen (primär) € 894.490 828.272 881.005,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 414.349 319.646 291.560,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.615.929 3.218.050 3.241.264,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 6.430 21.760,53 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,82 6,16 6,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,49 18,40 22,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,78 33,78 31,93 Erläuterungen 565 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250,00 150,00 313,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 100,00 75,00 119,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 8,00 6,00 9,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 20.548.912,00 18.011.747,00 12.426.967,54 566 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -93.640 -43.100 -139.842,88 Aufwendungen (primär) € 430.805 328.520 394.632,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 337.165 285.420 254.789,41 Erträge (primär) € -19.964 -103.964 -155.086,65 Aufwendungen (primär) € 1.069.671 1.043.072 1.088.363,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.049.707 939.108 933.276,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.172 76.119 70.830,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.097 58.596 62.457,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 154.269 134.715 133.287,41 Erträge (primär) € 0 0 -39.887,68 Aufwendungen (primär) € 2.995 5.901 35.576,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.995 5.901 -4.310,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.544.136 1.365.144 1.317.042,31 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 4.850 6.541,14 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,91 2,62 2,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,56 10,68 20,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,28 13,28 12,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Im Jahr 2017 wird die zweijährige Veranstaltung "Abend im Advent", die für das Jahr 2016 abgesagt wurde, wieder stattfinden. Nachdem die NürnbergMesse ihr Sponsoring zurückgefahren hat, bleibt es bei der Ertragserwartung von 5.000 € für die Veranstaltung. Die Fortführung des Business Support Centers (BSC) benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth (55% trägt der Freistaat Bayern). Die Stadt Nürnberg muss für 2017 einen Eigenanteil in Höhe von 49.860 € einplanen. K2: Aufgrund der Beendigung der Personalgestellung an den Verkehrsverein verringern sich die Einnahmen um 84.000 €. 567 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 25.000.000,00 19.000.000,00 20.741.700,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 0,00 19.000.000,00 18.249.913,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 380,00 300,00 426,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 0,00 100,00 114,08 568 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -11.600 -11.600 -15.217,00 Aufwendungen (primär) € 18.567 87.599 114.196,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.967 75.999 98.979,58 Erträge (primär) € 0 0 -173.936,18 Aufwendungen (primär) € 1.394.153 1.239.752 1.483.218,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.394.153 1.239.752 1.309.282,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 70.171,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 70.171,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 137.205 120.681 125.858,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.114 2.729 24.058,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 159.319 123.410 149.916,97 Erträge (primär) € -480.141 -508.626 -549.557,26 Aufwendungen (primär) € 891.495 822.371 845.428,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 411.354 313.745 295.871,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.071.793 1.852.906 1.924.222,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 1.580 15.219,39 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 3,55 3,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,45 23,12 23,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,50 20,50 19,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Miet- und Pacht Immobilien: Der Ansatz für die Miete der Diensträume Marienstraße 6 wird künftig zentral von SHA/1 verwaltet. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt. Die für das Jahr 2017 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor. 569