KunstKulturQuartier

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Dr. Strobel Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.281.527 -1.453.915 -1.392.339,49 Ordentliche Aufwendungen € 7.067.107 6.871.827 7.050.420,29 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.785.580 5.417.913 5.658.080,80 Finanzergebnis € 223.415 200.832 271.045,72 Ordentliches Ergebnis € 6.008.995 5.618.744 5.929.126,52 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.957,84 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 641.135 703.121 562.170,58 Jahresergebnis € 6.650.130 6.321.865 6.483.339,26 368 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.183.260 -1.127.020 -1.246.748,55 Aufwendungen (primär) € 2.591.776 2.475.491 2.732.338,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.408.516 1.348.471 1.485.589,73 Erträge (primär) € 0 0 -164.486,41 Aufwendungen (primär) € 3.022.342 2.932.802 2.902.480,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.022.342 2.932.802 2.737.994,19 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 500.000 490.000 484.000,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 462.100 452.100 446.100,04 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 374.769 427.449 288.525,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 266.366 275.672 273.645,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 641.135 703.121 562.170,58 Erträge (primär) € -60.367 -288.995 -63.118,95 Aufwendungen (primär) € 1.176.404 1.174.366 1.314.603,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.116.037 885.371 1.251.484,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.650.130 6.321.865 6.483.339,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 52.000 56.430 118.350,86 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,55 12,11 12,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,58 20,56 19,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,35 51,85 42,48 Erläuterungen 369 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 34.000,00 34.000,00 35.233,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -71.000,00 -71.000,00 -75.823,00 370 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -146.000 -136.000 -159.528,50 Aufwendungen (primär) € 95.898 94.160 128.857,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.439 9.412 -13.828,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -38.663 -32.428 -44.499,33 Erträge (primär) € 0 0 -38.483,35 Aufwendungen (primär) € 662.643 701.917 687.192,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -274.000 -321.610 -292.046,65 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 388.643 380.308 356.662,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.195 118.990 61.315,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.298 72.288 76.559,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -90.861 -86.802 -86.195,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.631 104.476 51.679,32 Erträge (primär) € 0 -218 0,00 Aufwendungen (primär) € 549 1.137 1.580,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.310 65.096 64.048,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.860 66.015 65.629,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 468.681 514.581 425.682,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.980 943,65 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,99 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,23 17,09 21,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,63 12,63 11,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Reduzierung um 1.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017. 371 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 33.500,00 44.000,00 45.081,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 280,00 214,00 506,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 226,00 175,00 355,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 135.000,00 135.000,00 155.401,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 30,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 9,00 10,00 10,00 Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 42,00 48,00 75,00 372 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -122.100 -124.100 -138.372,51 Aufwendungen (primär) € 855.861 825.959 884.471,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.112 67.120 62.401,87 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 791.873 768.979 808.501,21 Erträge (primär) € 0 0 -23.641,75 Aufwendungen (primär) € 897.165 886.745 858.621,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137.000 160.805 146.023,30 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.034.165 1.047.549 981.002,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.930,04 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 101.431 91.562 96.741,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.342 84.408 113.630,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.586 -24.395 -36.918,98 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 160.187 151.576 173.452,78 Erträge (primär) € -43.663 -271.636 -46.663,00 Aufwendungen (primär) € 314.818 217.518 332.367,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 161.394 197.471 195.141,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 432.549 143.354 480.845,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.434.704 2.127.388 2.459.732,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 18.550 20.911,25 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,59 4,08 4,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,91 20,22 9,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,24 13,74 12,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Erhöhung um 37.440 EUR durch die Neukalkulation des Betriebes der Kunstvilla (Kulturausschuss v. 29.04.2016) und i.H.v. 3.820 EUR durch Lohnsteigerungen des externen Kassen- und Bewachungsdienstes der Kunstvilla und des Kunsthauses. Reduzierung um 3.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017. 373 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 261.000,00 240.500,00 276.176,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.745,00 4.690,00 5.135,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 750,00 220,00 926,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 400.000,00 470.000,00 386.603,00 374 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -915.160 -866.920 -948.847,54 Aufwendungen (primär) € 1.640.016 1.555.372 1.719.008,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -69.550 -76.532 -48.573,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 655.306 611.920 721.587,85 Erträge (primär) € 0 0 -102.361,31 Aufwendungen (primär) € 1.462.535 1.344.140 1.356.666,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137.000 160.805 146.023,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.599.535 1.504.945 1.400.328,55 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 472.700 462.700 456.700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 449.960 439.960 433.960,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.143 216.897 130.468,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.726 118.976 83.455,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.447 111.196 123.114,46 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 412.317 447.069 337.038,48 Erträge (primär) € -16.704 -17.141 -16.455,95 Aufwendungen (primär) € 861.036 955.710 980.655,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -214.704 -262.567 -259.190,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 629.628 676.003 705.009,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.746.745 3.679.897 3.597.924,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 47.000 33.900 96.495,96 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,07 7,05 6,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,86 21,35 23,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,48 25,48 18,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival 2017 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus) wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Mehraufwendungen i.H.v. 1.140 EUR für die Wartung der digitalen Filmtechnik im KommKino und i.H.v. 23.188 EUR für die Anmietung eines Lagers in der Klingenhofstraße als Ersatzlager für das gekündigte Lager im Rennweg. Reduzierung um 4.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendung: Aufnahme eines neuen freiwilligen Zuschusses an "TanzPartner e.V." i. H. v. 10.000 EUR. 375