Bildungscampus Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Knabel Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.035.412 -7.689.029 -7.555.007,78 Ordentliche Aufwendungen € 22.158.532 21.238.402 21.535.016,97 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.123.119 13.549.372 13.980.009,19 Finanzergebnis € 1.730.142 1.849.817 2.066.118,54 Ordentliches Ergebnis € 15.853.261 15.399.189 16.046.127,73 Außerordentliches Ergebnis € -400 -400 -27.078,50 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.761.199 1.936.022 1.864.629,34 Jahresergebnis € 17.614.060 17.334.811 17.883.678,57 376 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.630.170 -7.280.070 -7.102.539,84 Aufwendungen (primär) € 8.643.887 8.273.487 8.147.019,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.013.717 993.417 1.044.479,36 Erträge (primär) € 0 0 -600.920,43 Aufwendungen (primär) € 11.622.242 11.142.437 11.903.670,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.622.242 11.142.437 11.302.750,36 Erträge (primär) € -27.375 -27.375 14.250,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -27.375 14.250,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.387.288 1.418.466 1.312.847,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 373.910 517.556 551.782,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.761.199 1.936.022 1.864.629,34 Erträge (primär) € -378.267 -381.985 -423.467,28 Aufwendungen (primär) € 3.622.544 3.672.295 4.081.036,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.244.277 3.290.310 3.657.569,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.614.060 17.334.811 17.883.678,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 103.250 346.049,16 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,23 33,21 34,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,64 33,30 32,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 206,20 203,58 181,85 Erläuterungen 377 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 8.500,00 9.388,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 27.500,00 27.230,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 850,00 900,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche ANZ 2.000,00 2.673,00 0,00 378 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -500 -500 -458,86 Aufwendungen (primär) € 7.300 800 3.808,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.782 9.121 14.367,65 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.582 9.421 17.717,20 Erträge (primär) € 0 0 -28.493,00 Aufwendungen (primär) € 78.526 75.473 105.272,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.097 38.608 39.515,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 118.623 114.081 116.294,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.983 8.663 10.366,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 40,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.329 31.609 28.774,83 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.312 40.273 39.181,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.898 6.349 9.655,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.898 6.349 9.655,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 180.415 170.125 182.849,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 950 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,33 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,58 0,66 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert. 379 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.950,00 9.988,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 40.500,00 40.204,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.500,00 1.335,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.100,00 2.087,00 0,00 380 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.050 -1.050 -947,37 Aufwendungen (primär) € 13.350 1.250 4.245,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.564 18.243 28.735,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 33.864 18.443 32.033,19 Erträge (primär) € 0 0 -7.526,40 Aufwendungen (primär) € 116.442 111.900 113.763,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.194 77.216 79.031,04 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 196.636 189.116 185.268,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.150 14.159 14.827,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 230,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.658 63.219 57.549,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.808 77.378 72.607,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 547 0 346,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.795 12.698 19.311,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.342 12.698 19.657,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 313.650 297.635 309.566,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 950 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,59 0,57 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,73 0,84 5,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert. 381 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 12.000,00 11.099,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 21.500,00 21.729,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.700,00 1.615,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.800,00 3.309,00 0,00 382 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -2.850 -2.850 -1.699,36 Aufwendungen (primär) € 15.610 2.010 9.979,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.237 9.581 14.814,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.997 8.741 23.094,64 Erträge (primär) € 0 0 -1.163,06 Aufwendungen (primär) € 99.813 95.849 97.935,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.403 40.593 41.715,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 143.216 136.442 138.487,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.641 12.895 13.379,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328 328 240,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.768 31.893 29.024,31 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.736 45.115 42.643,83 Erträge (primär) € -87 -173 -84,00 Aufwendungen (primär) € 636 156 463,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.898 6.349 9.655,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.446 6.332 10.035,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 218.396 196.630 214.261,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 950 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,38 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,27 2,78 1,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,70 1,70 1,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert. 383 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 3.200,00 3.114,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 3.800,00 3.812,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 130,00 132,00 0,00 384 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -6.600 -6.600 -10.000,00 Aufwendungen (primär) € 5.930 13.930 14.104,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.743 12.111 17.270,80 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.073 19.441 21.374,94 Erträge (primär) € 0 0 -595,53 Aufwendungen (primär) € 39.246 37.452 37.075,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.583 51.506 53.812,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 100.828 88.959 90.292,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.714 4.034 4.639,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 276 258 243,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.182 33.452 30.396,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.171 37.743 35.279,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.668 1.775 12.099,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.898 6.349 9.655,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.565 8.124 21.755,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 159.637 154.268 168.701,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.140 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,30 0,30 0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,09 12,42 15,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,68 0,68 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert. 385 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit und Umwelt L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 114.000,00 114.955,00 0,00 Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teinehmerentgelte € 4.330.000,00 4.455.959,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.400,00 5.575,00 0,00 Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.394.000,00 3.072.263,00 0,00 386 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -6.617.981 -6.288.794 -6.124.936,91 Aufwendungen (primär) € 6.283.211 6.020.404 5.917.350,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -154.756 -130.037 -420.607,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -489.526 -398.427 -628.193,74 Erträge (primär) € 0 0 -369.751,81 Aufwendungen (primär) € 5.718.602 5.406.590 6.181.683,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -947.222 -1.020.950 -1.094.257,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.771.380 4.385.640 4.717.674,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 671.535 684.195 573.807,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 96.171 107.570 158.849,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -377.158 -383.061 -375.366,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 390.548 408.704 357.290,19 Erträge (primär) € -142.343 -147.579 -187.025,00 Aufwendungen (primär) € 844.040 854.555 872.594,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -87.335 -91.787 -92.309,96 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 614.362 615.188 593.259,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.286.764 5.011.105 5.040.030,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 48.510 278.143,30 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,98 9,60 9,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,63 52,41 50,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 99,82 97,63 80,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert. 387 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 65.000,00 67.000,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 810,00 839,00 0,00 388 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -328.500 -311.500 -311.698,51 Aufwendungen (primär) € 438.793 388.675 364.242,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.319 12.848 46.596,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.612 90.023 99.139,75 Erträge (primär) € 0 0 -4.116,69 Aufwendungen (primär) € 312.987 301.162 310.067,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.105 133.114 156.921,79 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 441.093 434.275 462.872,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 35.425 68.994 25.110,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 4.149,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.039 53.204 54.131,70 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.992 122.726 83.391,80 Erträge (primär) € -65.856 -65.856 -65.856,00 Aufwendungen (primär) € 90.115 74.659 82.500,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.118 18.219 20.200,24 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.377 27.021 36.845,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 698.074 674.045 682.249,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.355,57 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,32 1,29 1,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,84 49,36 50,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,66 5,66 4,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert. 389 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100002 Fachteam Kinder L272100003 Fachteam Junge Bibliothek L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken L272100015 Fachteam Lernwelt Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 2.100.000,00 2.076.940,00 0,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 28.000,00 36.044,00 0,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 860.000,00 851.079,00 0,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 60.000,00 60.000,00 0,00 390 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -672.689 -668.776 -652.798,83 Aufwendungen (primär) € 1.879.694 1.846.418 1.833.289,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.111 68.132 298.823,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.289.116 1.245.774 1.479.313,38 Erträge (primär) € 0 0 -189.273,94 Aufwendungen (primär) € 5.256.625 5.114.011 5.057.872,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 593.840 679.913 723.260,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.850.465 5.793.924 5.591.859,86 Erträge (primär) € -27.375 -27.375 14.250,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.375 -27.375 14.250,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 633.841 625.526 670.716,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 276.608 408.873 388.030,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 194.182 169.683 175.489,55 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.104.631 1.204.082 1.234.236,32 Erträge (primär) € -169.981 -168.377 -170.502,28 Aufwendungen (primär) € 2.685.539 2.741.151 3.113.031,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.729 41.823 23.830,57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.540.287 2.614.598 2.966.359,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.757.124 10.831.003 11.286.019,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 50.750 62.550,29 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,30 20,75 21,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,86 8,91 8,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,24 94,81 91,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert. 391