Amt für Kultur und Freizeit

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.138.133 -4.048.200 -4.441.919,40 Ordentliche Aufwendungen € 13.613.760 13.311.212 13.381.104,60 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.475.627 9.263.012 8.939.185,20 Finanzergebnis € 185.472 138.784 179.463,82 Ordentliches Ergebnis € 9.661.099 9.401.796 9.118.649,02 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.029,01 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.589.638 2.295.292 1.581.411,21 Jahresergebnis € 11.250.737 11.697.088 10.686.031,22 356 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.052.341 -3.028.291 -3.182.214,22 Aufwendungen (primär) € 2.991.757 2.997.105 2.879.964,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -60.584 -31.186 -302.250,02 Erträge (primär) € -770.395 -736.903 -843.626,79 Aufwendungen (primär) € 8.143.469 7.892.402 8.039.104,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.373.074 7.155.499 7.195.478,03 Erträge (primär) € -220.963 -207.942 -199.796,88 Aufwendungen (primär) € 1.549.263 1.511.067 1.383.857,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.328.300 1.303.125 1.184.060,24 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 969.164 1.838.314 1.034.487,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 620.474 456.978 546.923,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.589.638 2.295.292 1.581.411,21 Erträge (primär) € -94.434 -75.064 -414.922,90 Aufwendungen (primär) € 1.114.742 1.049.422 1.442.254,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.020.308 974.358 1.027.331,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.250.737 11.697.088 10.686.031,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 101.250 213.356,47 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,23 22,41 20,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,99 30,10 32,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 146,83 140,88 116,55 Erläuterungen 357 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.405,00 1.385,00 1.323,11 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 230,00 203,00 256,00 Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 70.000,00 30.000,00 256,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 200,00 208,00 Belegungen gesamt ANZ 5.700,00 6.100,00 6.257,67 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 180,00 100,00 113,00 Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 30,00 15,00 28,00 Musizierklassen gesamt ANZ 21,00 19,00 19,25 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 11,00 9,00 11,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 8,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.150,00 3.350,00 3.397,50 Belegungen (männlich) ANZ 2.550,00 2.750,00 2.860,17 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 9,98 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 8,43 Schüler/innen ANZ 5.000,00 4.400,00 4.449,83 358 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.062.691 -1.061.200 -1.082.947,41 Aufwendungen (primär) € 122.039 189.292 207.809,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.127 16.946 10.575,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -928.525 -854.962 -864.562,70 Erträge (primär) € -704.112 -670.891 -666.032,33 Aufwendungen (primär) € 2.923.929 2.765.882 2.987.457,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.534 53.933 57.216,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.270.351 2.148.923 2.378.641,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 317.986 487.878 485.983,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 205.390 25.902 46.461,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.552 17.112 18.179,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 538.928 530.893 550.625,07 Erträge (primär) € -5.704 -3.709 -3.710,00 Aufwendungen (primär) € 51.698 54.497 91.117,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97 143 214,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 46.092 50.931 87.622,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.926.846 1.875.786 2.152.326,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 20.000 36.420,15 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,64 3,59 4,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,22 57,67 52,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,07 51,01 46,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist die Reduzierung des kleinen Bauunterhalts um 2.500 EUR (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme) sowie die Reduzierung der Gebäudereinigung (4.600 EUR) und Wegfall des Sicherheitsdienstes (14.040 EUR) durch den Umzug in die Kulturwerkstatt. Diese beiden Positionen wurden zum Produkt 273010 (Kulturwerkstatt) umgeschichtet. Des Weiteren wurde die Finanzierung der Stelle 416.1250, sowie die Überführung der freien Lehrkräfte in Stellenkapazität umgesetzt. K 2 – Personalbudget: Eingearbeitet ist als Haushaltskonsolidierungsbeitrag die Ansatzerhöhung bei den Landesmitteln um 15.000 EUR (Sachkonto 51410100). Die Ziele / Kennzahlen beinhalten seit 2016 - soweit möglich - die Musikschulkennzahlen inkl. MUBIKIN. 359 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 21,00 10,00 21,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 66.300,00 57.887,00 67.057,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 62,09 64,64 64,86 Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.408,00 1.569,00 1.537,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.447,00 1.513,00 1.355,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.855,00 3.082,00 2.892,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 18.296,00 19.029,00 20.913,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 260.298,00 298.293,00 305.369,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 161.513,00 194.800,00 179.115,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 26.792,00 20.136,00 33.502,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 16,00 7,00 16,00 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 16,59 10,30 21,58 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 485.811,00 550.980,00 548.043,00 360 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -886.736 -945.608 -958.312,03 Aufwendungen (primär) € 1.728.506 1.856.190 1.584.725,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -66.037 -95.703 -56.961,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 775.734 814.878 569.451,63 Erträge (primär) € -51.283 -51.012 -119.488,48 Aufwendungen (primär) € 3.107.950 3.402.844 3.264.686,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -296.370 -316.961 -336.847,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.760.297 3.034.871 2.808.350,67 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 362.300 359.425 356.773,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 359.500 356.625 353.999,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 379.079 710.545 350.850,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 306.363 328.090 366.753,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -91.709 -100.892 -107.407,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 593.733 937.743 610.196,79 Erträge (primär) € -39.889 -39.887 -62.029,30 Aufwendungen (primär) € 673.379 805.144 939.483,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -557 -788 -1.209,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 632.933 764.468 876.244,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.122.196 5.908.586 5.218.242,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 40.000 28.843,97 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,66 11,32 10,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,70 16,18 17,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,94 52,27 50,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. 361 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 4,00 5,00 0,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 2.500,00 5.300,00 0,00 Termine Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 1,00 Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 0,00 0,00 16,00 Termine DAFK ANZ 25,00 25,00 27,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.500,00 2.800,00 2.124,00 Mitglieder DAFK ANZ 138,00 138,00 134,58 Internetzugriffe DAFK ANZ 40.000,00 85.000,00 41.571,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 3.500,00 2.700,00 2.618,83 362 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -196.140 -212.383 -199.209,19 Aufwendungen (primär) € 479.257 318.010 234.385,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.912 19.807 9.804,20 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 295.029 125.435 44.980,29 Erträge (primär) € 0 0 -6.166,04 Aufwendungen (primär) € 409.595 203.582 209.220,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.136 74.410 79.480,65 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 478.731 277.992 282.534,76 Erträge (primär) € -218.163 -205.142 -197.022,00 Aufwendungen (primär) € 636.763 601.542 484.348,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 418.600 396.400 287.326,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.717 38.440 27.585,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -77.007 -79.773 -67.069,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.734 23.899 25.589,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 445 -17.434 -13.894,06 Erträge (primär) € -24.900 -10.610 -112.564,00 Aufwendungen (primär) € 301.595 100.528 277.460,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 120 150 246,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 276.814 90.067 165.143,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.469.619 872.460 766.091,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.250 736,59 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,77 1,67 1,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,04 34,99 42,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,46 7,46 3,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. Für die neue Kulturwerkstatt auf AEG sind in 2017 erstmalig die Gebäudebewirtschaftungskosten für ein volles Haushaltsjahr enthalten. 363 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Termine ANZ 54,00 83,00 89,00 Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 59,00 65,00 37,00 Printveröffentlichungen (überwiegend muttersprachl.) ANZ 31,00 25,00 26,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 4.190,00 5.220,00 5.978,00 364 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -48.986 -54.200 -85.770,16 Aufwendungen (primär) € 80.930 84.247 110.638,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.130 4.486 2.709,76 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 35.074 34.533 27.578,16 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -8.429,03 Aufwendungen (primär) € 333.327 297.129 304.447,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.747 14.690 15.604,43 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 344.074 308.819 311.622,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 220.600 220.600 214.894,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 220.600 220.600 214.894,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.295 25.306 34.640,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.329 24.567 26.741,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.248 4.673 4.972,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.872 54.546 66.354,46 Erträge (primär) € 0 0 -15.026,24 Aufwendungen (primär) € 1.652 1.149 1.532,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26 37 56,79 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.678 1.186 -13.436,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 668.297 619.684 607.012,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.185,50 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,26 1,19 1,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,17 9,48 16,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 4,77 4,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. 365 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.500,00 4.000,00 4.542,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 4.500,00 4.000,00 4.513,00 Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 21.000,00 19.300,00 19.801,00 Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 92.530,00 80.000,00 92.401,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 710,00 664,00 617,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 3.147,00 2.956,00 3.184,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 129.553,00 121.076,00 133.263,00 366 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -857.788 -754.900 -855.975,43 Aufwendungen (primär) € 581.025 549.366 742.405,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.868 54.464 33.872,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -237.895 -151.071 -79.697,40 Erträge (primär) € -12.000 -12.000 -43.510,91 Aufwendungen (primär) € 1.368.668 1.222.965 1.273.292,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.953 173.928 184.546,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.519.622 1.384.893 1.414.328,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 329.600 329.500 327.840,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 329.600 329.500 327.840,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 180.087 576.145 135.427,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 159.399 158.192 174.035,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.175 55.208 58.665,59 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 389.660 789.545 368.128,95 Erträge (primär) € -23.941 -20.858 -221.593,36 Aufwendungen (primär) € 86.419 88.104 132.660,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 314 458 690,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 62.792 67.704 -88.242,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.063.778 2.420.572 1.942.357,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 40.000 145.170,26 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,89 4,64 3,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,78 35,97 44,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,86 25,37 11,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. Im K 1-Budget 2017 des Produktes 367040 eingearbeitet sind für das Erfahrungsfeld der Sinne ein Haushaltskonsolidierungsbeitrag von 45.000 EUR (Erhöhung Eintrittsgelder) sowie Aufwandsreduzierungen von 35.000 EUR. 367