Stadtarchiv

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Diefenbacher Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -573.658 -530.408 -565.446,22 Ordentliche Aufwendungen € 2.974.022 2.919.925 3.145.292,24 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.400.364 2.389.517 2.579.846,02 Finanzergebnis € 797.158 841.669 1.011.335,29 Ordentliches Ergebnis € 3.197.522 3.231.185 3.591.181,31 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 408.622 423.092 431.781,70 Jahresergebnis € 3.606.144 3.654.277 4.022.963,01 352 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -198.100 -194.500 -225.050,87 Aufwendungen (primär) € 436.572 441.644 461.313,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 238.472 247.144 236.262,36 Erträge (primär) € -38.791 0 -69.388,18 Aufwendungen (primär) € 2.263.410 2.207.391 2.446.326,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.224.619 2.207.391 2.376.938,77 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 14,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.885,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 235.946 218.825 191.706,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 172.676 204.266 240.075,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.622 423.092 431.781,70 Erträge (primär) € -867 -8 -867,00 Aufwendungen (primär) € 1.071.199 1.112.558 1.314.732,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.070.332 1.112.550 1.313.865,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.606.144 3.654.277 4.022.963,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.897 55.000 101.232,43 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,80 7,00 7,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 14,10 13,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 37,27 32,74 Erläuterungen 353 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3 Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erschließungsleistung ANZ 200.000,00 90.000,00 234.784,00 Gesamtnutzungen ohne Internet ANZ 140.000,00 150.000,00 151.702,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 1.200,00 1.500,00 1.575,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 44,22 43,40 95,34 354 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -198.100 -194.500 -225.050,87 Aufwendungen (primär) € 436.572 441.644 461.313,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 238.472 247.144 236.262,36 Erträge (primär) € -38.791 0 -69.388,18 Aufwendungen (primär) € 2.263.410 2.207.391 2.446.326,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.224.619 2.207.391 2.376.938,77 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 14,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.885,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 235.946 218.825 191.706,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 172.676 204.266 240.075,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 408.622 423.092 431.781,70 Erträge (primär) € -867 -8 -867,00 Aufwendungen (primär) € 1.071.199 1.112.558 1.314.732,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.070.332 1.112.550 1.313.865,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.606.144 3.654.277 4.022.963,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.897 55.000 101.232,43 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,80 7,00 7,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 14,10 13,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,27 37,27 32,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Im Zuge der Umsetzung der HHK Nr. 2005/88 "Elektronisches Bezahlen" wurde auf dem Sachkonto 64390100 "Vergütungen für Leistungen Dritter" eine Ansatzreduzierung von 5 TEUR vorgenommen. K2 - Personalbudget: Auf dem Sachkonto 54280050 „Erstattungen vom übrigen Bereich (Personal)“ erfolgt die anteilige Kostenerstattung für die zuschussfinanzierte Stelle 412.0041 vom Verein für Geschichte Nürnberg. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt. 355