Museen der Stadt Nürnberg

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Fr. Bierer Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.001.035 -3.028.677 -3.434.929,34 Ordentliche Aufwendungen € 8.089.780 8.006.617 8.759.834,66 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.088.745 4.977.940 5.324.905,32 Finanzergebnis € 1.935.705 2.055.458 2.399.130,20 Ordentliches Ergebnis € 7.024.451 7.033.398 7.724.035,52 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 -11.579,39 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 937.844 965.742 1.037.514,47 Jahresergebnis € 7.962.194 7.999.039 8.749.970,60 348 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.322.654 -2.273.874 -2.718.461,16 Aufwendungen (primär) € 3.335.682 3.332.507 3.663.324,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.013.028 1.058.633 944.863,19 Erträge (primär) € 0 0 -351.216,87 Aufwendungen (primär) € 3.319.052 3.227.346 3.611.874,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.319.052 3.227.346 3.260.657,93 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 365.870 372.047 406.050,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 571.974 593.695 631.464,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 937.844 965.742 1.037.514,47 Erträge (primär) € -623.780 -700.203 -659.746,39 Aufwendungen (primär) € 3.330.425 3.461.897 4.181.055,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.706.645 2.761.693 3.521.309,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.962.194 7.999.039 8.749.970,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 34.500 113.844,66 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,02 15,32 16,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 30,10 30,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,03 54,41 51,70 Erläuterungen 349 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher ANZ 590.000,00 560.000,00 663.905,00 Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden ANZ 16.016,00 16.016,00 17.176,00 Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde ANZ 36,84 34,97 38,34 350 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -2.322.654 -2.273.874 -2.718.461,16 Aufwendungen (primär) € 3.335.682 3.332.507 3.663.324,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.013.028 1.058.633 944.863,19 Erträge (primär) € 0 0 -351.216,87 Aufwendungen (primär) € 3.319.052 3.227.346 3.611.874,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.319.052 3.227.346 3.260.657,93 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700,00 Aufwendungen (primär) € 40.326 40.326 40.325,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -14.374 -14.374 -14.374,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 365.870 372.047 406.050,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 571.974 593.695 631.464,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 937.844 965.742 1.037.514,47 Erträge (primär) € -623.780 -700.203 -659.746,39 Aufwendungen (primär) € 3.330.425 3.461.897 4.181.055,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.706.645 2.761.693 3.521.309,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.962.194 7.999.039 8.749.970,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 34.500 113.844,66 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,02 15,32 16,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,93 30,10 30,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,03 54,41 51,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 46.343 EUR, die durch die neu geschaffene Stelle "Entwicklung Erfahrungsraum und Neukonzeption Dokumentationszentrum" erwirtschaftet werden. 351