Kulturreferat

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.335.852 -2.922.716 -3.988.578,38 Ordentliche Aufwendungen € 14.975.810 13.786.068 14.212.849,56 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.639.958 10.863.351 10.224.271,18 Finanzergebnis € 149.791 167.821 207.996,46 Ordentliches Ergebnis € 11.789.749 11.031.172 10.432.267,64 Außerordentliches Ergebnis € -8.251 -8.251 -56.982,51 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 555.435 576.381 636.038,30 Jahresergebnis € 12.336.933 11.599.303 11.011.323,43 326 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.259.438 -2.834.993 -3.874.908,48 Aufwendungen (primär) € 3.919.425 3.133.997 3.442.642,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 659.988 299.004 -432.266,10 Erträge (primär) € 0 0 -216.332,21 Aufwendungen (primär) € 3.008.000 2.869.630 3.189.239,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.008.000 2.869.630 2.972.907,54 Erträge (primär) € -10.731 -10.731 -10.731,24 Aufwendungen (primär) € 6.214.210 6.136.128 5.943.678,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.203.479 6.125.397 5.932.947,63 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 337.850 335.742 340.883,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 217.584 240.639 295.154,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 555.435 576.381 636.038,30 Erträge (primär) € -330.134 -267.943 -338.939,63 Aufwendungen (primär) € 2.240.166 1.996.833 2.240.635,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.910.032 1.728.890 1.901.696,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.336.933 11.599.303 11.011.323,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.200 36.970 202.198,13 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,28 22,22 21,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,05 20,95 27,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 49,20 43,75 40,21 Erläuterungen 327 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten.Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte wie die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende. Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 6,00 6,00 6,00 Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 550,51 525,17 525,90 Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € 6.214.210,00 6.136.128,00 5.943.678,87 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) € 53.535.076,00 51.715.485,00 52.841.387,74 328 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -18.500 -18.500 -17.760,68 Aufwendungen (primär) € 217.800 317.800 176.738,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 199.300 299.300 158.978,01 Erträge (primär) € 0 0 -28.187,02 Aufwendungen (primär) € 1.154.948 1.112.225 1.230.212,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.154.948 1.112.225 1.202.025,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 112.598 103.789 105.105,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.930 88.080 76.513,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 189.528 191.869 181.618,29 Erträge (primär) € 0 -171 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.991 10.333 28.879,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.991 10.162 28.879,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.555.767 1.613.557 1.571.501,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 950 390 8.803,71 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,94 3,09 3,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,34 1,30 1,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,44 15,44 14,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die einmalig in 2016 zur Verfügung gestellten Mittel für das Begleitprogramm der Landesausstellung zu Kaiser Karl IV. in Höhe von 100 TEUR wurden wieder rückgeführt. Seit 2016 stehen hier dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Förderpreise und Stipendien). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der Preis der Stadt Nürnberg wird zusätzlich wieder 2018 verliehen. 329 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ). Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Veranstaltungen insgesamt ANZ 4.570,00 4.610,00 4.670,00 Teilnehmer Gesamt ANZ 70.690,00 70.772,00 71.067,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 39.930,00 38.221,00 40.731,00 Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 23.560,00 25.110,00 23.573,00 Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 7.200,00 7.441,00 6.763,00 330 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -14.269 -26.500 -26.500,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.269 -26.500 -26.500,00 Erträge (primär) € 0 0 -36.951,62 Aufwendungen (primär) € 434.949 430.275 465.909,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 434.949 430.275 428.957,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 60.600 60.600 60.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.403 58.276 59.628,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.403 58.276 59.628,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 522.683 522.651 522.686,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 1,00 1,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,88 5,40 5,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,20 6,00 5,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). Außerdem wurden die Erstattungen vom übrigen Bereich um 9.269 EUR erhöht, um die Stellenschaffung „Museumspädagogin bei KPZ“ zu finanzieren. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 331 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen. Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.092.923,00 0,00 2.090.547,54 Zuwendungsempfänger ANZ 6,00 9,00 6,00 Anteil Mietzuwendungen € 421.923,00 0,00 419.547,54 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.671.000,00 0,00 1.671.000,00 Anteil Mitgliedschaften € 686,00 0,00 696,00 Mitgliedschaften ANZ 5,00 5,00 5,00 332 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 686 686 696,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686 686 696,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.092.923 2.092.923 2.090.547,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.092.923 2.092.923 2.090.547,54 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.763 11.064 11.412,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175 175 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.938 11.239 11.412,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 805 858 1.018,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 805 858 1.018,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.105.351 2.105.705 2.103.674,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,97 4,03 4,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 333 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM). Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 334 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -5.270 -5.070 -133.277,70 Aufwendungen (primär) € 388.507 388.729 385.221,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 383.237 383.659 251.943,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -10.731 -10.731 -10.731,24 Aufwendungen (primär) € 203.856 203.174 329.787,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 193.125 192.443 319.056,21 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.068 5.130 5.422,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.047 2.493 4.857,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.114 7.623 10.279,92 Erträge (primär) € -301.279 -228.160 -310.084,63 Aufwendungen (primär) € 525.445 635.204 517.601,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 224.166 407.044 207.516,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 806.641 990.769 788.796,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,52 1,90 1,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,09 5,87 18,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In 2017 ist die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern geplant. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Ab 2018 werden daher die Mietzahlungen an Nürnberg Stift entfallen. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung. 335 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 876.900,00 886.900,00 636.100,00 Zuwendungsemfänger ANZ 14,00 13,00 14,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 767.300,00 777.300,00 529.000,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 109.600,00 109.600,00 107.100,00 336 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 876.900 886.900 636.100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 876.900 886.900 636.100,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.559 3.522 3.306,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.559 3.522 3.306,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 881.459 890.422 639.406,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,66 1,71 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Nürnberger Symphoniker“ um 80 TEUR erhöht, um die Tariferhöhung der beiden vergangenen Jahre aufzufangen. Außerdem wird der Zuschuss „Nürnberg Pop Festival“ um 5 TEUR erhöht. 337 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen. Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 2.063.118,00 2.000.618,00 1.942.130,12 Zuwendungsempfänger ANZ 13,00 13,00 13,00 Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 1.913.730,00 1.851.230,00 1.815.330,00 Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 149.388,00 149.388,00 126.800,12 338 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.063.118 2.000.618 1.942.130,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.063.118 2.000.618 1.942.130,12 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.892 10.358 9.332,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.892 10.358 9.332,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.074.010 2.010.976 1.951.462,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 3,85 3,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. 339 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen. Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besucherzahlen ANZ 490.000,00 487.475,00 565.388,00 Zahlende Besucher ANZ 49.750,00 45.530,00 59.471,00 340 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -945.100 -785.100 -1.273.909,14 Aufwendungen (primär) € 1.308.781 1.170.100 1.427.229,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 363.681 385.000 153.320,64 Erträge (primär) € 0 0 -56.809,81 Aufwendungen (primär) € 593.970 550.742 626.110,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 593.970 550.742 569.300,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.728 48.824 46.913,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 55.039 48.934 60.630,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 104.767 97.758 107.543,70 Erträge (primär) € -836 -836 -836,00 Aufwendungen (primär) € 11.507 7.903 66.294,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.671 7.067 65.458,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.073.089 1.040.568 895.623,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.250 3.790 18.124,09 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 1,99 1,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,42 45,46 61,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,28 7,03 6,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet 2017 statt (zweijähriger Turnus). Der Ansatz auf dem Sachkonto „Vergütungen für Leistungen Dritter“ wurde um 11.319 EUR reduziert, um die Saisonstelle „Projektbüro Kulturprofile“ zu finanzieren. 341 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende. Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen. Produktgrundkennzahlen: Zuwendungshöhe insgesamt € 916.814,00 891.914,00 884.513,76 Anteil Mitgliedschaften € 12.970,00 12.970,00 12.970,26 Zuwendungsempfänger ANZ 155,00 193,00 171,00 Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 139,00 166,00 155,00 Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 16,00 27,00 16,00 Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 4,00 4,00 4,00 342 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 64.070 64.070 64.070,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.070 64.070 64.070,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 916.814 891.914 884.513,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 916.814 891.914 884.513,76 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.878 4.997 6.094,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.878 4.997 6.094,08 Erträge (primär) € 0 -10.756 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 -10.756 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 985.762 950.226 954.678,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,82 1,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,13 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2017 nicht den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Sonstige Kulturprofile“ für den Berufsverband Bildender Künstler mit 2.500 EUR neu gewährt. 343 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen. Leistungen L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung. Produktgrundkennzahlen: 344 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 550.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 550.000 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € -33.891 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -33.891 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.827 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.827 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 518.936 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,98 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Für die Bewerbung der Stadt Nürnberg als Kulturhauptstadt 2025 werden insgesamt rd. 342 TEUR im laufenden Haushaltsjahr eingeplant. 345 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr % 68,64 78,87 64,05 Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr % 54,35 61,89 49,94 Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr % 27,33 25,79 29,38 346 Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -2.276.299 -1.999.823 -2.423.460,96 Aufwendungen (primär) € 1.389.581 1.192.612 1.388.686,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -886.717 -807.211 -1.034.774,94 Erträge (primär) € 0 0 -94.383,76 Aufwendungen (primär) € 858.024 776.388 867.007,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 858.024 776.388 772.624,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.136 89.781 93.668,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.393 100.957 153.154,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.529 190.738 246.822,71 Erträge (primär) € -28.019 -28.020 -28.019,00 Aufwendungen (primär) € 1.690.419 1.342.534 1.626.841,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.662.400 1.314.514 1.598.822,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.813.235 1.474.429 1.583.494,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 32.790 175.270,33 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,42 2,82 3,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,31 60,99 65,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 15,28 13,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Geschäft der MSH unterliegt Schwankungen, wenn größere Tagungen, Messen und Kongresse nicht in jedem Jahr stattfinden. K1 - Sachbudget: Die „Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral)“ wurden um 29.991 EUR erhöht, um die Stellenschaffung „Betriebsdienst MSH“ zu finanzieren. Außerdem wurden die „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ um 26.738 EUR erhöht (Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 46). 347