Amt für Berufliche Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Hr. Ziegenthaler Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -51.061.884 -47.952.111 -55.820.929,02 Ordentliche Aufwendungen € 79.370.155 76.602.666 81.996.518,67 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.308.272 28.650.555 26.175.589,65 Finanzergebnis € 49.764 54.613 85.770,58 Ordentliches Ergebnis € 28.358.036 28.705.168 26.261.360,23 Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.500 -30.908,80 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 5.735.529 5.855.008 5.797.370,12 Jahresergebnis € 34.090.065 34.556.676 32.027.821,55 204 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -18.404.620 -15.230.415 -17.686.888,60 Aufwendungen (primär) € 8.844.637 7.187.737 6.023.062,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.559.983 -8.042.678 -11.663.826,37 Erträge (primär) € -32.634.050 -32.698.550 -38.526.467,25 Aufwendungen (primär) € 68.528.776 67.790.145 73.868.027,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.894.726 35.091.595 35.341.559,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700.000 350.000 651.632,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700.000 350.000 651.632,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.425.907 5.498.088 5.444.470,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 309.622 356.920 352.899,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.735.529 5.855.008 5.797.370,12 Erträge (primär) € -27.214 -27.146 -183.759,98 Aufwendungen (primär) € 1.347.007 1.329.897 2.084.845,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.319.793 1.302.751 1.901.085,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.090.065 34.556.676 32.027.821,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 642.000 561.370 723.265,45 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 64,32 66,20 61,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,29 62,55 68,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 921,00 921,15 853,49 Erläuterungen 205 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 20.766,00 20.897,00 20.853,33 Klassenzahl ANZ 864,00 858,00 860,00 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 751,00 537,00 608,33 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 38,00 30,00 32,67 Auswärtige Schüler ANZ 11.137,00 11.486,00 11.369,67 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.300,02 1.278,17 1.278,17 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 22,52 21,72 22,90 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 86,00 86,00 65,72 Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person € 75,00 76,00 56,20 206 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -16.906.235 -13.793.302 -16.357.541,36 Aufwendungen (primär) € 5.592.613 3.810.218 3.636.427,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.560 -16.234 -10.037,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.321.181 -9.999.318 -12.731.151,64 Erträge (primär) € -32.558.100 -32.622.600 -38.510.105,99 Aufwendungen (primär) € 67.692.150 66.976.304 73.124.143,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.335.508 -810.693 -842.829,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.798.543 33.543.011 33.771.208,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 400.000 350.000 354.594,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 400.000 350.000 354.594,34 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.287.869 5.393.789 5.334.184,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 284.718 332.413 327.032,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -299.051 -92.160 -75.954,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.273.535 5.634.041 5.585.262,44 Erträge (primär) € -26.321 -26.254 -124.420,84 Aufwendungen (primär) € 1.244.817 1.232.704 1.949.541,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.664 -5.722 -7.765,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.207.832 1.200.728 1.817.354,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.358.728 30.728.462 28.797.268,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 607.000 509.490 684.477,60 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 51,62 58,87 55,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,05 64,17 69,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 906,66 904,16 840,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Durch die Beschulung der Flüchtlinge und Asylbewerber fallen höhere Aufwendungen an, auch werden zusätzliche zuschussfinanzierte Berufsintegrationsklasse gebildet. Für die Ausstattung der B 10 nach Umzug in die Hansastr. wurden 300 TEUR veranschlagt. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden sowie die Erstattungen vom Land für eine abgeordnete Lehrkraft (44 TEUR). K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Aufwendungen für Heimunterbringung waren für 2017 um 50 TEUR zu erhöhen. 207 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Produktgrundkennzahlen: Schülerzahl ANZ 2.499,00 2.507,00 2.504,33 Klassenzahl ANZ 97,00 96,00 96,33 Auswärtige Schüler ANZ 1.268,00 1.250,00 1.256,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 746,96 694,10 694,10 Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in € 20,21 20,16 7,63 Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel % 136,00 136,00 95,49 208 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -755.415 -758.842 -759.206,21 Aufwendungen (primär) € 3.195.244 3.245.739 2.298.222,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.560 16.234 10.037,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.447.389 2.503.131 1.549.054,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.335.508 810.693 842.829,86 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.335.508 810.693 842.829,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 0 297.037,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 0 297.037,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.090 13.623 16.896,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.879 6.375 9.345,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 299.051 92.160 75.954,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 321.020 112.158 102.196,44 Erträge (primär) € -131 -130 -1.941,63 Aufwendungen (primär) € 99.882 93.003 130.221,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.664 5.722 7.765,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 110.415 98.596 136.045,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.514.331 3.524.579 2.927.163,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.000 50.950 35.146,28 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,29 6,75 5,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,01 22,72 27,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Bereithaltungskosten für die Heimunterbringung werden nun erstmalig seperat ausgewiesen, bisher wurden diese mit den Gastschulbeiträgen geplant. 209 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.443,00 1.543,00 1.543,00 SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 512,00 513,00 513,00 SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 203,00 214,00 214,00 SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 79,00 87,00 87,00 SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 123,00 117,00 117,00 SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 23,00 11,00 11,00 SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 7,00 6,00 6,00 SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 47,00 40,00 40,00 210 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -742.970 -678.271 -570.141,03 Aufwendungen (primär) € 56.780 131.780 88.412,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -686.190 -546.491 -481.728,85 Erträge (primär) € -75.950 -75.950 -16.361,26 Aufwendungen (primär) € 836.626 813.841 743.883,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 760.676 737.891 727.521,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 122.949 90.677 93.388,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 18.025 18.132 16.522,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 140.974 108.809 109.911,24 Erträge (primär) € -762 -762 -57.397,51 Aufwendungen (primär) € 2.308 4.189 5.083,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.546 3.427 -52.314,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 217.005 303.636 303.389,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 930 3.641,57 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,58 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,51 79,49 76,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,34 16,99 13,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IBOS auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) veranschlagt. Die Stellen für diese Projekte wurden bis 12/2017 verlängert. 211