SportService

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -340.193 -334.981 -814.006,96 Ordentliche Aufwendungen € 5.987.625 5.866.215 6.015.090,48 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.647.432 5.531.234 5.201.083,52 Finanzergebnis € 492.882 519.275 626.079,43 Ordentliches Ergebnis € 6.140.314 6.050.509 5.827.162,95 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.228,50 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 289.204 313.765 321.267,51 Jahresergebnis € 6.429.518 6.364.274 6.149.658,96 212 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -326.956 -321.744 -585.119,34 Aufwendungen (primär) € 746.719 727.996 803.410,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 419.763 406.252 218.290,77 Erträge (primär) € 0 0 -172.597,06 Aufwendungen (primär) € 1.753.822 1.649.638 1.831.847,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.753.822 1.649.638 1.659.250,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 212.360 226.182 227.524,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.844 87.584 93.742,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 289.204 313.765 321.267,51 Erträge (primär) € -13.237 -13.237 -215.371,41 Aufwendungen (primär) € 966.218 1.032.575 1.215.513,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 952.981 1.019.338 1.000.141,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.429.518 6.364.274 6.149.658,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.500 37.400 40.910,93 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,13 12,19 11,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,25 5,25 12,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,50 32,00 30,31 Erläuterungen 213 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Begleitete Projekte ANZ 10,00 10,00 12,00 Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern % 20,78 21,20 22,00 214 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -40.400 -41.200 -45.918,04 Aufwendungen (primär) € 185.135 139.242 163.039,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.971 -30.175 -36.502,50 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 114.764 67.867 80.619,19 Erträge (primär) € 0 0 -56.378,32 Aufwendungen (primär) € 723.201 670.930 687.126,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -250.586 -232.096 -216.648,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 472.615 438.834 414.099,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.013.748 2.975.281 2.950.708,27 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.653 92.928 89.499,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.768 39.496 40.792,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.605 -39.311 -36.539,24 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 84.816 93.114 93.752,49 Erträge (primär) € -12.841 -12.841 -33.446,41 Aufwendungen (primär) € 619.985 666.272 826.446,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.507 -2.730 -4.454,93 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 604.637 650.701 788.545,52 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.290.579 4.225.797 4.327.724,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 2.000 1.677,82 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,10 8,10 8,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,17 1,21 1,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,50 11,00 9,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Ansatzerhöhung um 35 TEUR auf Sachkonto 64390900 "Sonstige Geschäftsaufwendungen". 30 TEUR für die Integration von Flüchtlingen in Sportvereinen und 5 TEUR für die Aktion "Mach mit - bleib fit". Zudem Ansatzerhöhung auf „Vergütungen für Leistungen Dritter“ um 12 TEUR für ein Gutachten zu Sportevents und deren Akquise gem. StR-Beschluss vom 28.09.2016. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der „Zuschuss Bädernutzung“ wird um 40 TEUR erhöht. Außerdem werden die Zuschüsse „Bädernutzung“ und „Unterstützung Sportvereine“ für übertragbar erklärt. 215 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg. Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 0,00 0,00 -2,45 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 0,00 0,00 3,57 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 200,00 212,00 216 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -46.000 -46.000 -67.378,00 Aufwendungen (primär) € 59.800 84.800 237.431,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.391 15.597 14.931,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 29.191 54.397 184.984,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.750 110.243 103.949,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 118.750 110.243 103.949,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 200 206 901,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.785 3.785 3.523,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.900 18.768 17.432,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.885 22.759 21.857,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.660 2.901 3.865,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.660 2.901 3.865,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 171.487 190.300 314.657,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,32 0,36 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,92 54,25 28,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Ansatzreduzierung um 25 TEUR auf dem Sachkonto „Veranstaltungen und Tagungen“ wegen des Entfalls des Radrennens (Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 15). 217 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 210,63 252,00 249,59 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,01 1,19 1,14 Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 98,41 100,00 0,00 Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM 0,47 0,47 0,00 Sportplatzfläche QM 107.422,00 125.822,00 124.892,00 Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 13,09 13,04 27,24 Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld % 100,00 17,90 0,00 Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen % 43,39 43,40 0,00 218 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -240.556 -234.544 -471.823,30 Aufwendungen (primär) € 501.784 503.953 402.938,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.580 14.578 21.571,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 275.808 283.988 -47.313,22 Erträge (primär) € 0 0 -116.218,74 Aufwendungen (primär) € 1.030.620 978.708 1.144.721,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131.836 121.853 112.699,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.162.456 1.100.561 1.141.201,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 124.507 133.048 137.124,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.291 44.303 49.426,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.705 20.542 19.106,55 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.503 197.893 205.657,82 Erträge (primär) € -396 -396 -181.925,00 Aufwendungen (primär) € 346.233 366.303 389.066,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -153 -172 589,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 345.684 365.735 207.731,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.967.452 1.948.177 1.507.277,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.000 35.000 39.233,11 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,71 3,73 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,83 12,71 36,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 21,00 20,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 219