Tiergarten

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.037.810 -9.185.156 -9.708.670,45 Ordentliche Aufwendungen € 15.523.852 11.581.502 11.639.552,75 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.486.042 2.396.346 1.930.882,30 Finanzergebnis € 535.291 542.960 588.564,04 Ordentliches Ergebnis € 7.021.333 2.939.306 2.519.446,34 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 141.735,22 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 744.526 813.255 825.059,94 Jahresergebnis € 7.765.858 3.752.561 3.486.241,50 130 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.508.032 -8.727.970 -9.100.690,85 Aufwendungen (primär) € 4.526.429 4.547.075 4.371.080,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.981.603 -4.180.895 -4.729.610,04 Erträge (primär) € 0 0 -139.183,00 Aufwendungen (primär) € 5.568.635 5.360.801 5.825.196,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.568.635 5.360.801 5.686.013,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 635.562 682.272 674.531,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.964 130.983 150.528,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 744.526 813.255 825.059,94 Erträge (primär) € -529.778 -457.186 -614.830,76 Aufwendungen (primär) € 5.964.079 2.216.586 2.319.608,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.434.301 1.759.400 1.704.778,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.765.858 3.752.561 3.486.241,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 100.000 186.515,61 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,65 7,19 6,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,28 75,76 79,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,28 106,28 104,61 Erläuterungen 131 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.200,00 1.300,00 1.359,00 Tierarten ANZ 286,00 292,00 292,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 13.200,00 13.200,00 14.043,00 Tierindividuen ANZ 3.431,00 3.295,00 3.295,00 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.000.000,00 1.050.000,00 1.124.737,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.102.148,00 1.063.832,00 1.063.832,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 54,60 72,80 75,50 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 10,38 9,87 2,42 132 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -8.496.027 -8.716.000 -9.068.706,35 Aufwendungen (primär) € 4.509.152 4.529.125 4.352.856,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.986.875 -4.186.875 -4.715.850,28 Erträge (primär) € 0 0 -138.061,36 Aufwendungen (primär) € 5.425.644 5.219.016 5.677.517,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.425.644 5.219.016 5.539.456,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 618.359 662.480 655.911,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.264 130.283 149.828,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 726.623 792.763 805.740,38 Erträge (primär) € -529.778 -457.186 -608.830,76 Aufwendungen (primär) € 5.793.321 2.058.903 2.116.839,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.263.543 1.601.717 1.508.008,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.428.936 3.426.621 3.137.355,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 90.000 100.000 135.356,37 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,02 6,56 6,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,39 77,69 81,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 106,56 103,56 102,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2017 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2017 beginnenden Lagune-Sanierung zu erwarten sind. 133 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 380,00 390,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 3,49 3,57 23,97 134 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -12.005 -11.970 -31.984,50 Aufwendungen (primär) € 17.277 17.950 18.224,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.272 5.980 -13.759,76 Erträge (primär) € 0 0 -1.121,64 Aufwendungen (primär) € 142.991 141.785 147.678,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 142.991 141.785 146.557,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.203 19.792 18.619,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.903 20.492 19.319,56 Erträge (primär) € 0 0 -6.000,00 Aufwendungen (primär) € 170.757 157.683 202.769,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.757 157.683 196.769,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 336.923 325.941 348.886,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 51.159,24 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,64 0,62 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,63 3,77 10,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung. 135