Feuerwehr

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -11.931.721 -11.379.525 -12.149.063,88 Ordentliche Aufwendungen € 43.872.107 42.935.620 44.433.664,97 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 31.940.386 31.556.095 32.284.601,09 Finanzergebnis € 330.414 334.591 419.432,03 Ordentliches Ergebnis € 32.270.800 31.890.686 32.704.033,12 Außerordentliches Ergebnis € -8.300 -12.300 -21.744,10 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.367.165 3.170.528 3.116.378,73 Jahresergebnis € 35.629.665 35.048.913 35.798.667,75 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -11.199.385 -10.749.308 -11.320.798,49 Aufwendungen (primär) € 6.107.421 5.882.171 5.445.672,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.091.964 -4.867.138 -5.875.125,80 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -441.042,24 Aufwendungen (primär) € 32.181.099 31.401.697 33.483.862,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 32.161.099 31.381.697 33.042.820,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 156.200 36.900 37.186,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 156.200 36.900 37.186,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.250.592 3.091.122 3.237.150,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.573 79.406 -120.771,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.367.165 3.170.528 3.116.378,73 Erträge (primär) € -728.636 -628.517 -800.083,64 Aufwendungen (primär) € 5.765.801 5.955.443 6.277.492,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.037.165 5.326.926 5.477.408,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.629.665 35.048.913 35.798.667,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 111.500 131.995 575.555,02 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 67,23 67,14 68,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,99 26,30 27,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 552,89 544,09 518,59 Erläuterungen 121 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 92,47 Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 85,00 83,60 Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 95,00 86,90 122 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.809.452 -1.724.960 -1.819.179,11 Aufwendungen (primär) € 4.114.987 4.002.280 3.972.448,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -132.716 -122.607 -131.328,34 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.172.819 2.154.713 2.021.940,97 Erträge (primär) € 0 0 -155.692,78 Aufwendungen (primär) € 26.282.775 25.883.554 27.459.827,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -49.226 -47.053 -46.688,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.233.548 25.836.501 27.257.446,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.400 0 145,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 119.400 0 145,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.658.430 2.531.344 2.666.642,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 468.541 545.397 362.524,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.746 -2.620 2.530,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.124.226 3.074.121 3.031.697,54 Erträge (primär) € -434.916 -324.863 -516.772,76 Aufwendungen (primär) € 3.556.690 3.719.177 3.802.560,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -205.086 -229.939 -239.135,05 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.916.688 3.164.375 3.046.652,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.566.681 34.229.710 35.357.882,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 88.000 92.450 303.408,30 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 65,22 65,57 67,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,56 6,08 6,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 442,39 441,64 425,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei Kostenarten 62141000 (Verbrauchsmittel), 62310000 (Fahrzeugunterhalt) und 62340000 (Unterh.Masch./techn Anlagen) wurden die Ansätze aufgrund von Mehrbedarf in 2017 erhöht. Bei der Kostenart 64120100 (Aufw.Ausb./Fortbildung) sind die Mehraufwendungen begründet durch die vermehrte Anzahl von Aufstiegsbeamten in der 3. QE und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Digitalfunkes. Zweckgebunden sind die Ansätze auf den Kostenarten 6253000 (Erstatt. Zweckverb., 486.235 € für ILS-Umlage) sowie 64160000 (Dienstkleidung, anteilig 30.000 € für Schutzhandschuhkonzept). 123 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 3,00 3,00 7,00 Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 4,38 124 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -3.883.360 -3.610.918 -4.062.759,47 Aufwendungen (primär) € 949.957 967.359 733.692,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.285 6.099 6.285,46 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.927.118 -2.637.460 -3.322.781,16 Erträge (primär) € 0 0 -122.601,48 Aufwendungen (primär) € 1.630.519 1.472.029 1.585.522,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.630.519 1.472.029 1.462.920,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 163.325 152.763 155.341,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -636.219 -735.528 -781.102,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.694 -10.309 -12.096,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -483.588 -593.074 -637.857,68 Erträge (primär) € -152.616 -158.141 -141.420,88 Aufwendungen (primär) € 1.521.959 1.502.883 1.799.672,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.650 10.675 1.346,25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.377.993 1.355.417 1.659.598,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -402.193 -403.088 -838.120,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 10.050 222.429,39 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,76 -0,77 -1,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 98,26 95,43 104,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,08 27,54 25,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2017 wieder zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 200 TEUR). Hieraus fließen 55 TEUR in die Konsolidierung des Haushalts. In 2014 wurden aus Mehrerträgen 68 TEUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Auch bei den Brandmeldergebühren wird mit höheren Erträgen geplant (ca. 60 TEUR). Wegen Verzögerungen bei der Umstellung auf VoIP werden 2017 wieder Erträge aus der Verrechnung der Telefonanschlüsse gegenüber den Eigenbetrieben geplant (ca. 13 TEUR). Die Aufwendungen im K1-Budget verringern sich voraussichtlich um ca. 20 TEUR. 125 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90,00 90,00 116,33 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00 126 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -5.506.473 -5.412.906 -5.428.059,91 Aufwendungen (primär) € 968.387 851.125 747.493,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.847 29.622 27.555,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.509.240 -4.532.160 -4.653.010,84 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -158.999,20 Aufwendungen (primär) € 3.882.357 3.728.409 4.084.132,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.862.357 3.708.409 3.925.133,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 386.238 376.363 381.069,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 114.844 110.637 159.382,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 178 181 24,50 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 501.260 487.181 540.476,69 Erträge (primär) € -102.020 -103.763 -102.020,00 Aufwendungen (primär) € 568.272 583.280 619.768,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.326 400 3.920,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 469.578 479.917 521.668,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 323.955 143.348 334.267,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 27.495 44.173,07 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,61 0,27 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 103,87 107,24 104,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 74,40 68,90 63,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum HH-Jahr 2016 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 117.000 EUR. Grund dafür sind u.a. die gestiegenen Kosten in Höhe von 84.800 EUR für die Hardwarewartung. Des Weiteren fallen rund 38.900 EUR für zusätzliche Aus-/ Fortbildungen (z.B. Fortbildungen bedingt durch den Hardwaretausch, IT-Schulungen und Disponentenlehrgänge) an. Einsparungen konnten im Bereich „Fernmeldegebühren“, durch den Wegfall der Vorwahlfreiheit der 19222 erzielt werden. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 um rund 94.000 EUR. Diese erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN. Da mit den Krankenkassen noch keine gültige Entgeltvereinbarung für das Jahr 2016 geschlossen werden konnte, muss der Ansatz „Erstattungen von priv. Unternehmen“ in bisheriger Höhe beibehalten werden. 127 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 2,00 1,00 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 10,00 10,00 0,00 128 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -100 -524 -10.800,00 Aufwendungen (primär) € 74.090 61.407 -7.962,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.584 86.886 97.487,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.574 147.768 78.725,23 Erträge (primär) € 0 0 -3.748,78 Aufwendungen (primär) € 385.449 317.705 354.380,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.226 47.053 46.688,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 434.675 364.758 397.319,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.800 36.900 37.041,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 36.800 36.900 37.041,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.599 30.652 34.096,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.407 158.901 138.424,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.262 12.747 9.541,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 225.267 202.300 182.062,18 Erträge (primär) € -39.084 -41.750 -39.870,00 Aufwendungen (primär) € 118.880 150.103 55.490,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 193.110 218.864 233.868,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 272.906 327.217 249.489,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.141.222 1.078.943 944.637,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.000 5.544,26 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,15 2,07 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 7,47 11,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,02 6,02 4,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erträge des K1-Budgets sind im Vergleich zum Jahr 2016 gesunken, da Erstattungen entfallen und keine Vermietungen mehr stattfinden. Die Aufwendungen des K1-Budgets sind leicht gestiegen. Höhere Kosten entstehen insb. im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, da hier die Kosten für die zweijährliche Stabsrahmenübung (ca. 5.000 EUR) veranschlagt werden. Ebenso steigen die Kosten für Pflege f. Software, da die Videokonferenzanlage (ab 2016 wieder im Betrieb) Support-/Wartungskosten verursacht, welche während der Zeit, die für die Ersatzbeschaffung benötigt wurde, nicht anfielen. Eine kleine Steigerung ist bei Dienstreisen zu verzeichnen, da die Reisekosten durch vermehrte/ in Vorjahren nicht eingeplante Symposien/ Fortbildungen steigen. Zudem werden erstmals Kosten für Gebühren veranschlagt. 129