Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Scheder Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.334.518 -3.327.075 -3.734.866,56 Ordentliche Aufwendungen € 9.041.834 8.506.603 8.486.166,49 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.707.317 5.179.528 4.751.299,93 Finanzergebnis € 707.009 724.177 830.068,73 Ordentliches Ergebnis € 6.414.325 5.903.704 5.581.368,66 Außerordentliches Ergebnis € -1.000 -100 2.769,90 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 988.244 1.065.164 1.005.573,13 Jahresergebnis € 7.401.569 6.968.768 6.589.711,69 90 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.076.186 -3.046.102 -3.086.227,35 Aufwendungen (primär) € 3.023.599 3.023.746 3.008.376,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -52.587 -22.356 -77.851,26 Erträge (primär) € 0 0 -185.185,41 Aufwendungen (primär) € 2.965.491 2.836.822 3.129.415,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.965.491 2.836.822 2.944.230,23 Erträge (primär) € -72.970 -72.970 -142.976,00 Aufwendungen (primär) € 45.900 14.900 20.560,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -27.070 -58.070 -122.415,58 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 380.075 411.773 435.442,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 608.168 653.391 570.130,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 988.244 1.065.164 1.005.573,13 Erträge (primär) € -186.361 -208.103 -496.325,29 Aufwendungen (primär) € 3.713.853 3.355.312 3.336.500,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.527.492 3.147.209 2.840.175,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.401.569 6.968.768 6.589.711,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 57.350 68.190 81.269,02 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,97 13,35 12,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,20 36,04 40,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,96 53,96 54,90 Erläuterungen 91 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 690,00 0,00 0,00 Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,33 3,00 4,14 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 3,00 3,00 92 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -99.360 -96.725 -105.460,17 Aufwendungen (primär) € 107.800 98.283 138.249,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -78.667 -37.015 -68.350,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.227 -35.457 -35.561,36 Erträge (primär) € 0 0 -63.131,91 Aufwendungen (primär) € 830.443 794.639 861.058,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -625.529 -597.060 -595.027,71 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.914 197.579 202.898,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.560 96.376 95.331,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.457 76.965 79.159,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -143.879 -147.779 -149.525,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 18.138 25.562 24.964,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 87.411 27.141 99.135,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.943 -11.493 -78.382,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.468 15.648 20.752,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 207.292 203.333 213.054,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.500 27.840 39.156,62 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,39 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,31 10,50 11,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,23 13,23 13,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 505,00 490,00 493,00 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 170,00 250,00 177,00 Gebäude ANZ 51,00 0,00 51,00 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 47,78 43,80 46,26 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 97,43 98,00 96,43 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00 94 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -658.775 -670.375 -640.201,83 Aufwendungen (primär) € 455.439 359.964 404.518,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.005 -6.095 -14.117,18 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -232.341 -316.506 -249.800,84 Erträge (primär) € 0 0 -248,37 Aufwendungen (primär) € 112.229 124.358 110.332,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.173 59.411 59.279,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 173.402 183.770 169.363,90 Erträge (primär) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.832 14.549 20.903,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -20.402 -14.936 -16.695,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143.784 141.573 157.239,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.214 141.186 161.447,44 Erträge (primär) € -15.441 -52.715 -148.224,29 Aufwendungen (primär) € 1.173.387 773.196 847.845,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -110.702 -133.966 -57.380,57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.047.243 586.514 642.240,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.113.919 584.364 712.651,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.300 5.594,20 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,10 1,12 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,33 58,34 57,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 600,00 570,00 522,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 480,00 475,00 501,00 Gewerbeummeldungen ANZ 260,00 280,00 240,00 Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 8,00 5,67 7,92 Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 25,00 8,00 20,67 96 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -65.190 -65.750 -62.350,59 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.907 2.949 5.458,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -58.283 -62.801 -56.892,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 49.877 47.685 47.268,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.742 50.259 52.811,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 102.619 97.944 100.079,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.027 6.042 6.560,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.047 2.926 1.791,25 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.074 8.969 8.352,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.880 8.854 8.561,06 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.880 8.854 8.561,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 63.291 52.965 60.100,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 250 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,10 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,70 137,88 131,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 660,00 657,00 765,00 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 280,00 313,00 312,00 Internationale Führerscheine ANZ 445,00 241,00 394,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 16,67 16,11 16,19 98 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -76.800 -76.800 -52.234,90 Aufwendungen (primär) € 19.300 26.700 17.847,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.410 7.234 13.338,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -45.090 -42.866 -21.048,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 81.506 77.735 79.327,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.214 67.445 68.820,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 152.720 145.180 148.147,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.018 12.440 13.195,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.896 2.782 1.220,94 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.914 15.222 14.416,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.353 2.966 3.908,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.147 13.584 14.875,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.500 16.550 18.783,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 141.044 134.086 160.298,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.457,69 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 0,26 0,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,73 71,51 51,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 5.000,00 4.496,00 5.046,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 11.200,00 10.795,00 11.810,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.650,00 2.775,00 2.605,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 10.300,00 11.750,00 11.611,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 60,00 89,79 46,46 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,55 0,68 0,25 100 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.090.605 -1.063.350 -1.133.919,57 Aufwendungen (primär) € 65.300 62.400 71.363,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.194 6.172 9.282,54 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.003.111 -994.778 -1.053.273,36 Erträge (primär) € 0 0 -27.019,74 Aufwendungen (primär) € 501.864 488.932 524.661,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.459 121.502 116.185,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 629.323 610.435 613.826,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.485 60.138 66.060,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.932 -949 -4.425,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.553 59.189 61.634,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.715 3.372 3.859,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.459 37.533 20.709,68 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.174 40.905 24.569,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -285.060 -284.249 -353.242,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 10.000 1.882,49 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,54 -0,54 -0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 191,37 191,70 197,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 8,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 5.000,00 5.143,00 5.837,00 Wegzüge ANZ 1.030,00 1.518,00 1.752,00 Umzüge ANZ 5.400,00 5.323,00 5.889,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.370,00 1.184,00 1.450,00 Bewohnerparkausweise ANZ 800,00 765,00 889,00 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00 8,44 8,17 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7,00 8,00 6,28 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 12,33 11,67 11,25 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 25,67 20,89 22,64 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,50 102 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -664.495 -664.795 -640.627,45 Aufwendungen (primär) € 547.700 544.300 537.108,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.376 11.903 23.315,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -85.419 -108.592 -80.203,41 Erträge (primär) € 0 0 -58.554,13 Aufwendungen (primär) € 524.921 474.764 565.860,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.390 134.759 133.262,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 666.310 609.523 640.568,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 71.417 77.577 81.689,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 123.779,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.843 -435 -4.008,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 187.346 194.914 201.460,88 Erträge (primär) € -182 -181 -182,00 Aufwendungen (primär) € 2.724 998 4.066,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.848 40.371 40.392,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.390 41.188 44.276,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 821.627 737.033 806.102,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.600 11.050 10.250,73 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,41 1,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,81 65,19 61,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,37 10,37 11,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 640,00 704,00 653,00 Geburten ANZ 1.000,00 927,00 1.083,00 Sterbefälle ANZ 700,00 693,00 748,00 Folgebeurkundungen ANZ 35,00 29,00 37,00 ausgestellte Urkunden ANZ 11.000,00 10.314,00 11.917,00 Kirchenaustritte ANZ 710,00 1.088,00 925,00 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 26,67 20,30 28,34 Verkaufte Stammbücher ANZ 275,00 337,00 270,00 Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 111,67 143,67 150,82 Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 24,00 46,00 27,00 104 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -124.550 -126.900 -141.259,20 Aufwendungen (primär) € 9.700 9.400 10.418,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.510 10.269 20.858,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -91.340 -107.231 -109.981,78 Erträge (primär) € 0 0 -3.811,70 Aufwendungen (primär) € 282.811 271.694 284.640,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.733 95.030 97.118,82 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 382.545 366.724 377.947,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.999 31.184 32.688,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -460 775 -1.653,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.539 31.958 31.034,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 835 250 880,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.524 26.523 32.782,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.359 26.773 33.663,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 362.102 318.225 332.663,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 2.998,90 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,61 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,46 45,10 48,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,62 4,62 4,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen. Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 9.633,00 9.633,00 9.633,00 Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 5,00 5,00 5,00 Gebäude ANZ 17,00 0,00 17,00 106 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -50.000 -50.300 -27.066,42 Aufwendungen (primär) € 125.383 119.823 81.485,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 75.383 69.523 54.418,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 836 1.016 1.151,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.075 43.943 22.357,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.912 44.959 23.508,83 Erträge (primär) € -5.369 -5.363 -5.369,00 Aufwendungen (primär) € 136.189 148.198 167.233,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 130.820 142.835 161.864,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 249.115 257.318 239.792,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,47 0,49 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,17 20,77 14,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 20,00 45,00 11,25 zu betreuende Gebäude ANZ 39,00 0,00 39,00 Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 111.144,00 111.144,00 108 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -51.181 -50.977 -59.994,04 Aufwendungen (primär) € 1.028.027 1.114.465 1.106.446,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.156 -12.911 -5.145,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 971.689 1.050.577 1.041.306,90 Erträge (primär) € 0 0 -25.190,15 Aufwendungen (primär) € 350.590 339.464 429.451,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.767 -10.448 -12.788,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 339.823 329.017 391.472,91 Erträge (primär) € -62.370 -62.370 -67.376,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -62.370 -62.370 -67.376,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.478 61.380 64.968,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 359.965 388.907 340.579,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.548 -1.598 -1.573,24 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 417.895 448.690 403.974,71 Erträge (primär) € -88.609 -88.007 -265.790,00 Aufwendungen (primär) € 1.332.807 1.705.149 1.625.469,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.743 -1.838 -2.308,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.242.455 1.615.305 1.357.371,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.909.493 3.381.218 3.126.749,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 16.000 10.317,99 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,49 6,48 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 6,37 12,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 21.350,00 21.498,75 21.423,67 Ausleihen ANZ 9.900,00 8.788,00 9.330,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,06 110 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -30 -30 -29,20 Aufwendungen (primär) € 1.700 2.100 2.156,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.545 831 1.254,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.215 2.901 3.382,72 Erträge (primär) € 0 0 -12,72 Aufwendungen (primär) € 15.547 9.160 16.503,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.938 11.479 11.558,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.485 20.639 28.048,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.724 16.743 17.120,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 349 476 201,62 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.073 17.219 17.322,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.025 2.255 1.263,39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.025 2.255 1.264,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.797 43.014 50.018,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,08 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,17 0,27 0,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,38 0,38 0,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kulturveranstaltungen ANZ 12,00 0,00 12,00 Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 7,00 7,00 112 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -35.200 -34.700 -45.227,91 Aufwendungen (primär) € 32.410 51.050 50.179,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.525 5.404 8.075,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.734 21.754 13.027,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.613 15.616 17.247,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.031 26.830 25.930,94 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 44.645 42.445 43.178,43 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 20.560,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 20.560,42 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.091 2.203 2.216,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.464,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 346 631 -54,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.437 2.834 4.625,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 13.691,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.135 6.691 7.673,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.135 6.691 21.365,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 75.851 88.625 102.756,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,14 0,17 0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,07 42,54 44,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 575,00 575,00 692,00 Kontenklärungen ANZ 110,00 98,00 106,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 850,00 906,00 911,00 114 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 19,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.907 2.920 5.508,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.907 2.920 5.528,19 Erträge (primär) € 0 0 -6.293,59 Aufwendungen (primär) € 146.052 142.160 142.154,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.849 30.344 30.060,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 177.900 172.504 165.921,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.178 20.010 21.066,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -284 23 -784,93 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.895 20.033 20.281,67 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.824 8.794 8.490,20 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.824 8.794 8.490,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 213.526 204.250 200.221,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,39 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,52 2,52 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 16.751,00 16.751,00 16.751,00 zu betreuende Gebäude ANZ 12,00 0,00 12,00 116 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -15.000 -1.100 -15.145,42 Aufwendungen (primär) € 302.533 309.887 266.241,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.702 -4.571 -4.625,05 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 282.831 304.216 246.471,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 -65.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -65.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.216 3.428 3.269,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.499 24.232 13.711,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24 -24 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.691 27.637 16.980,73 Erträge (primär) € -71.531 -56.609 -71.531,00 Aufwendungen (primär) € 839.218 481.097 436.660,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 802 855 1.015,22 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 768.489 425.342 366.144,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.072.011 757.195 564.596,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 439,79 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 1,45 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,58 7,30 21,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 40.355,00 40.355,00 zu betreuende Gebäude ANZ 4,00 0,00 4,00 118 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -145.000 -144.300 -162.710,65 Aufwendungen (primär) € 328.307 325.373 322.341,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.156 12.911 5.145,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 188.464 193.984 164.775,73 Erträge (primär) € 0 0 -923,10 Aufwendungen (primär) € 53.038 50.614 50.909,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.767 10.448 12.788,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 63.805 61.062 62.774,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.214 8.686 9.221,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.802 16.508 4.773,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.548 1.598 1.573,24 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.564 26.792 15.568,10 Erträge (primär) € -5.229 -5.228 -5.229,00 Aufwendungen (primär) € 135.216 212.946 133.749,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.743 1.838 2.308,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.729 209.556 130.828,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 407.562 491.393 373.947,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.170,61 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,77 0,94 0,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,08 25,39 33,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119