2. Bürgermeister

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.892 0 -8.717,94 Ordentliche Aufwendungen € 9.601.516 8.961.699 8.306.902,16 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.595.624 8.961.699 8.298.184,22 Finanzergebnis € 14.913 80.293 101.830,85 Ordentliches Ergebnis € 9.610.537 9.041.991 8.400.015,07 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -15.274 -41.652 -17.113,37 Jahresergebnis € 9.595.263 9.000.339 8.382.901,70 84 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.892 0 -11.179,20 Aufwendungen (primär) € 10.112 8.000 7.184,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.220 8.000 -3.994,27 Erträge (primär) € 0 0 -16.666,48 Aufwendungen (primär) € 455.839 437.044 479.323,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 455.839 437.044 462.657,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -21.204 -46.692 -22.280,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.930 5.040 5.167,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -15.274 -41.652 -17.113,37 Erträge (primär) € 0 0 2.461,26 Aufwendungen (primär) € 115.483 180.564 202.101,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 115.483 180.564 204.563,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.595.263 9.000.339 8.382.901,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 2.470 329,95 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,10 17,24 16,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,90 Erläuterungen 85 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 56,00 56,00 71,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 200,00 202,00 168,00 Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 101,00 170,00 266,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM) Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 4,17 3,25 0,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 140.926.233,00 131.705.483,00 128.537.022,42 86 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -5.892 0 -11.179,20 Aufwendungen (primär) € 10.112 8.000 6.754,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.220 8.000 -4.424,38 Erträge (primär) € 0 0 -16.666,48 Aufwendungen (primär) € 455.839 437.044 479.323,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 455.839 437.044 462.657,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -64.978 -90.817 -68.911,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.930 5.040 5.163,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -59.048 -85.777 -63.748,16 Erträge (primär) € 0 0 2.461,26 Aufwendungen (primär) € 524 210 212,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 524 210 2.673,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 401.535 359.476 397.158,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 2.470 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,76 0,69 0,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,26 0,00 1,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,90 4,90 3,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber der Planung 2016 wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Zum 01.01.2017 wird der bisher bei Ref. I zugeordnete örtliche Personalrat auch haushaltsplanerisch direkt seinem Zuständigkeitsbereich, dem Geschäftsbereich des 2. BM zugeordnet. Dafür wurde eine Vorkostenstelle "V111111001 - örtlicher Personalrat/2.BM" eingerichtet. Bei der Planung der Ansätze für den örtlichen Personalrat/2. BM wurde sich an den bisherigenPlanwerten von Ref. I orientiert. 87 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 88 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 430,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 430,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 9.034.995 8.416.384 7.736.789,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.774 44.124 46.630,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 3,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 43.774 44.124 46.634,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114.958 180.354 201.889,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 114.958 180.354 201.889,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.193.728 8.640.862 7.985.743,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 329,95 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,35 16,55 15,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89