F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen

F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 7,4 % oder 34,6 Mio. € auf 499,6 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen für Strom, Gas und Fern￾wärme erhöhen sich um 1,1 Mio. € aufgrund weiterhin hoher Gaspreise. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik reduzieren sich um 4,3 Mio. € oder 8,3 %. Diese Ent￾wicklung ist überwiegend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mittelfristigen Investitions￾plan (MIP) zu sehen. Die Aufwendungen im Sammelposten „Gebäudereini￾gung, Müll, Kanal, usw.“ erhöhen sich um 2,3 Mio. € oder 7,3 %. Dies ist vor allem mit höheren Aufwendungen für Gebäudereinigung (1,3 Mio. €) zu begründen. Die Aufwendungen für Tagespflegepersonal erhöhen sich um 0,3 Mio. €. Die Erstattungen an Dritte steigen um 59,7 Mio. € oder 34,5 %. Erstmalig in der Planung berücksichtigt ist die Weiterleitung der Erstattungen für das Deutschlandticket an die VAG im erwarteten Umfang von 52,0 Mio. €. Die Erstattungen an SÖR steigen um 9,2 Mio. € oder 7,5 %. Die Erstattungen an Gemeinden für den grenzüber￾schreitenden Verkehr werden mit 2,4 Mio. € geplant. Re￾duzierungen der Ansätze erfolgen bei Erstattungen an Dritte bei den Erstattungen an SUN (Vorjahr 2,8 Mio. € als Defizitübernahme 2009 bis 2023) und in der Inobhut￾nahme aufgrund einer Umstrukturierung (1,0 Mio. €). In der Position „Sonstiges“ werden erst einmal auch Bud￾getbelastungen aus beschlossenen Sparpaketen und Einsparungsaufträgen gesammelt, so dass sich an die￾ser Stelle in Summe ein negativer Wert ergeben kann. Im Vollzug des Jahres 2026 werden die Budgetbelastun￾gen dann entsprechend der getroffenen Einsparmaß￾nahmen auf die jeweiligen Dienststellen/Organisations￾einheiten umgeschichtet. Im Haushalt 2026 wurde ein weiteres Sparpaket im Umfang von 29,1 Mio. € be￾schlossen und in dieser Position mit eingeplant. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Sachaufwendungen 371.973 336.212 409.922 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 15.029 14.066 14.663 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 31.642 30.543 37.434 Gebäudeunterhalt und -technik 47.099 51.377 38.124 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 7.890 7.045 7.484 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 33.500 31.218 29.993 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 34.997 34.568 30.683 Erstattungen an Dritte 232.842 173.141 233.042 Sonstiges -31.026 -5.746 24.384 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. 0 0 -5.885 Abschreibungen 127.661 128.781 126.118 insgesamt 499.634 464.993 536.040 51