Uebersicht_ueber_die_Veraenderungen_im_Ergebnis_und_Finanzhaushalt

Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbesserung (-) Verbesserung (-) Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz alt Ansatz neu Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt a) Steuern und ähnliche Abgaben Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L611100001 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -330.600.000,00 € -298.600.000,00 € 32.000.000,00 € 32.000.000,00 € L611100001 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -92.000.000,00 € -94.000.000,00 € -2.000.000,00 € -2.000.000,00 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 € b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L611100001 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -230.000.000,00 € -249.455.864,00 € -19.455.864,00 € -19.455.864,00 € L612100999* 51410000 Zuweisungen vom Land 0,00 € -2.523.568,07 € -2.523.568,07 € -2.523.568,07 € Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen -21.979.432,07 € -21.979.432,07 € c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L612100999* 53110000 Verwaltungsgebühren 0,00 € 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € 2.800.000,00 € L612100999* 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen 0,00 € 5.600.000,00 € 5.600.000,00 € 5.600.000,00 € L612100999* 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) 0,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € L612100999* 53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € Veränderung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 € 12.200.000,00 € 12.200.000,00 € 12.200.000,00 € d) privatrechtliche Leistungsentgelte Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L612100999* 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € L612100999* 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 0,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € Veränderung privatrechtliche Leistungsentgelte 2.600.000,00 € 2.600.000,00 € e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Referat für Jugend, Familie u. Soz. L312100001 54200100 Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II) -49.963.535,00 € -77.963.535,00 € -28.000.000,00 € -28.000.000,00 € Veränderung Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28.000.000,00 € -28.000.000,00 € f) Personalaufwendungen /-auszahlungen Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L612100999* 60192005 Vergütungen für Dozenten 400,00 € -1.299.600,00 € -1.300.000,00 € -1.300.000,00 € Veränderung Personalaufwendungen/-auszahlungen -1.300.000,00 € -1.300.000,00 € g) Sonstige ordentl. Aufwendungen/ Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L612100999* 62142000 Aufw. Gebrauchsgegenstände 637.725,00 € 1.387.725,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € Sonstige Auszahl. lfd. Verwaltung L612100999* 62410100 Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004) 0,00 € -2.000.000,00 € -2.000.000,00 € -2.000.000,00 € L612100999* 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung 0,00 € -1.500.000,00 € -1.500.000,00 € -1.500.000,00 € Veränderung sonstige ordentl. Aufwend. / sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung -2.750.000,00 € -2.750.000,00 € h) Transferaufwendungen/-auszahlungen Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L411000001 63121100 Zuweisung an das Land Art 1 14.500.000,00 € 12.744.814,00 € -1.755.186,00 € -1.755.186,00 € L611100001 63720000 Bezirksumlage 203.500.000,00 € 203.441.575,99 € -58.424,01 € -58.424,01 € L612100999* 63340100 Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E. 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € L612100999* 63340106 Vollzeitpflege a.v.E. 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € L612100999* 63350101 Förd.v. Kind. i.Krippen/Krabbelstuben iE 0,00 € -500.000,00 € -500.000,00 € -500.000,00 € L612100999* 63350102 Förd.von Kind. in Schul-/Kindergärten iE 0,00 € -750.000,00 € -750.000,00 € -750.000,00 € L612100999* 63350103 Förd.von Kindern in Kinderhorten i.E. 0,00 € -900.000,00 € -900.000,00 € -900.000,00 € L612100999* 63350402 Inobhutnahme i.E. 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € L612100999* 63350600 Heimunterbringung i.E. 0,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 2. Bürgermeister Z111111005 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 0,00 € 233.978,00 € 233.978,00 € 233.978,00 € Kulturreferat L261002001 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 21.128.281,00 € 21.628.281,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € Z281001001 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 323.400,00 € 423.400,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Referat für Jugend, Familie u. Soz. L312100001 63390313 lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz.(§22 I SGB II) 109.648.892,00 € 108.648.892,00 € -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € Z365300011 63115000 Förderkonzept Kindertagesein. freier Träger 969.900,00 € 680.370,00 € -289.530,00 € -289.530,00 € Veränderung Transferaufwendungen/-auszahlungen 2.080.837,99 € 2.080.837,99 € i) Aufwend. für Sach- u. Geschäftsbereichs-/referatsübergr. L612100999* 64340000 Porto 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € Dienstleisleisungen/ L612100999* 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 592.045,00 € 1.092.045,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung L612100999* 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 190.000,00 € 3.690.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 2. Bürgermeister L128100001 64161000 Corona Aufw. f. Dienst u. Schutzkleid./mat 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € Referat für Jugend, Familie u. Soz. L315400001 64210600 Miete/NK Obdachl.-/Flüchtlingsunterkünft 1.380.000,00 € 2.880.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € Veränderung Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.900.000,00 € 12.900.000,00 € j) Auszahlung für Investitionsförderung Referat für Jugend, Familie u. Soz. E3650110200Z 69946800 Innsbrucker Str. 11 b Zuschuss KiGA 0,00 € 150.000 € 150.000,00 € P365620A210Z 69946800 Gersweilerstr. 1 Zuschuss Eigenanteil 0,00 € 139.530 € 139.530,00 € Veränderung Saldo Auszahlung für Investitionsförderung - € 289.530 € Veränderung gesamt 5.751.405,92 € 6.040.935,92 € Veränderung Steuern und ähnliche Abgaben *Corona-Kosten, welche nicht eindeutig einer Kontierung zugeordnet werden können, werden zentral in der allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen und im Vollzug entsprechend umgeschichtet.