Ergebnishaushalt_Stand_1_Nachtragshaushalt_2020

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern und ähnliche Abgaben -984.830.000,00 -1.021.630.000,00 -978.347.558,68 -1.048.875.400,00 -1.069.910.400,00 -1.105.400.400,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.004.077,60 -497.811.362,39 -501.566.784,56 -527.516.173,90 -547.733.461,89 -569.286.140,54 3 + Sonstige Transfererträge -5.886.292,00 -6.192.100,00 -5.333.228,31 -6.092.310,89 -6.305.542,21 -6.518.774,53 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69.386.734,27 -78.159.151,19 -77.938.218,43 -82.810.537,70 -84.466.746,42 -86.537.014,12 5 + Auflösung von Sonderposten -52.532.704,21 -52.784.530,74 -48.787.723,56 -54.352.332,84 -56.289.833,77 -57.810.297,48 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.667.638,83 -43.044.681,36 -44.380.876,37 -43.916.655,02 -44.794.986,64 -45.892.901,78 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -309.836.498,46 -311.374.465,61 -335.595.740,18 -290.637.817,47 -307.822.853,91 -316.829.359,46 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.977.187,00 -47.198.878,00 -80.131.615,05 -47.633.341,91 -48.562.006,36 -49.722.842,34 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.352.613,48 -3.990.325,48 -4.935.207,24 -4.417.902,66 -4.506.260,55 -4.616.708,08 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -96.318,33 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.050.473.745,85 -2.062.185.494,77 -2.077.113.270,71 -2.106.252.472,39 -2.170.392.091,75 -2.242.614.438,33 11 - Personalaufwendungen 585.669.964,47 570.616.734,25 518.451.029,41 608.595.999,70 631.041.998,66 653.509.208,55 12 - Versorgungsaufwendungen 105.996.900,00 99.491.700,00 110.079.281,70 108.646.823,52 111.362.994,23 114.079.165,64 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 282.689.615,38 276.232.561,68 263.190.935,46 277.639.061,30 281.424.258,80 287.766.272,33 14 - Planmäßige Abschreibungen 110.977.897,00 110.883.949,00 107.417.557,08 114.691.154,20 118.971.731,92 122.318.452,94 15 - Transferaufwendungen 827.417.752,49 866.467.340,10 837.454.084,46 856.059.770,53 884.418.017,52 913.708.269,22 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.493.069,20 119.259.450,92 196.934.483,89 115.165.865,94 121.143.019,41 125.749.891,86 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.039.245.198,54 2.042.951.735,95 2.033.527.372,00 2.080.798.675,19 2.148.362.020,54 2.217.131.260,54 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -11.228.547,31 -19.233.758,82 -43.585.898,71 -25.453.797,20 -22.030.071,21 -25.483.177,79 17 + Finanzerträge -15.869.214,24 -16.207.630,23 -20.768.923,83 -15.984.019,57 -16.155.317,67 -16.384.690,48 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.694.490,00 35.294.540,00 34.887.405,41 31.178.908,64 30.454.921,33 30.274.934,67 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 16.825.275,76 19.086.909,77 14.118.481,58 15.194.889,07 14.299.603,66 13.890.244,19 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 5.596.728,45 -146.849,05 -29.467.417,13 -10.258.908,13 -7.730.467,55 -11.592.933,60 19 + Außerordentliche Erträge -163.951,09 -245.521,94 -3.060.020,15 -166.410,63 -169.739,07 -173.897,11 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.900,00 30.700,00 1.275.070,95 230.413,72 235.110,16 240.933,24 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 62.948,91 -214.821,94 -1.784.949,20 64.003,09 65.371,09 67.036,13 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 5.659.677,36 -361.670,99 -31.252.366,33 -10.194.905,04 -7.665.096,46 -11.525.897,47 Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2020 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ertrags- und Aufwandsarten