Geschäftsbereich Referat VII

Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 270 60 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 270 60 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -270 -60 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -270 -60 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -270 -60 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 29.750 7.650 7.100 7.100 7.900 A.1 Auszahlungen investiv 27.370 7.038 6.532 6.532 7.268 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.380 612 568 568 632 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.064 6.532 6.532 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 414 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 48.449 19.949 9.500 9.500 9.500 A.1 Auszahlungen investiv 48.449 19.949 9.500 9.500 9.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -48.449 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -48.449 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -48.449 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.500 9.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 16 415 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.265 765 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.265 765 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.265 -765 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.265 -765 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.265 -765 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.888 638 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 2.888 638 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.888 -638 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 17 416 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.540 340 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.540 340 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.540 -340 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 447 447 A.1 Auszahlungen investiv 447 447 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -447 -447 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -447 -447 B.3.1 Städtische Mittel investiv -447 -447 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 18 417