Geschäftsbereich Referat VI

Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 270 60 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 270 60 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -270 -60 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -270 -60 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -270 -60 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 29.750 7.650 7.100 7.100 7.900 A.1 Auszahlungen investiv 27.370 7.038 6.532 6.532 7.268 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.380 612 568 568 632 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.064 6.532 6.532 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 414