Geschäftsbereichs-/Referatsübergreifende Maßnahmen

Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 15.370 3.370 4.000 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 15.370 3.370 4.000 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 32.116 5.380 8.912 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 3.447 447 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 85 85 A.3 Auszahlungen konsumtiv 28.584 4.848 7.912 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -32.116 -5.380 -8.912 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.116 -5.380 -8.912 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.532 -532 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.584 -4.848 -7.912 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 19 418 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.283 3.043 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.283 3.043 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.283 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.283 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.283 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.309 289 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.309 289 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.309 -289 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 200 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 860 200 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -200 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -200 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -200 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 20 419 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 260.621 48.031 66.090 85.953 60.547 A.1 Auszahlungen investiv 260.421 47.831 66.090 85.953 60.547 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -260.621 -48.031 -66.090 -85.953 -60.547 B.1 Einzahlungen investiv -42.240 -9.100 -10.140 -11.780 -11.220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -218.381 -38.931 -55.950 -74.173 -49.327 B.3.1 Städtische Mittel investiv -218.181 -38.731 -55.950 -74.173 -49.327 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 212.590 66.090 85.953 60.547 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.528 1.528 A.1 Auszahlungen investiv 1.473 1.473 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 55 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.528 -1.528 B.1 Einzahlungen investiv -680 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -848 -848 B.3.1 Städtische Mittel investiv -848 -848 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.473 1.473 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich Seite 21 420