Geschäftsbereich Referat V

Haushalt 2022 · Band 1 · Seiten 416 · Seiten 416 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 49.370 19.261 16.330 9.256 4.523 A.1 Auszahlungen investiv 49.370 19.261 16.330 9.256 4.523 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -49.370 -19.261 -16.330 -9.256 -4.523 B.1 Einzahlungen investiv -37.045 -11.223 -10.584 -10.087 -5.151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.325 -8.038 -5.746 831 628 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.325 -8.038 -5.746 831 628 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.109 16.330 9.256 4.523 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.925 425 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.925 425 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.925 -425 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 14 413