Geschäftsbereich Referat IV

Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 193 43 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 193 43 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -193 -43 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -193 -43 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -193 -43 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.940 2.200 3.020 3.345 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 6.040 800 1.520 1.845 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.900 1.400 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -11.940 -2.200 -3.020 -3.345 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -2.896 -477 -738 -836 -845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.044 -1.723 -2.282 -2.509 -2.530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.144 -323 -782 -1.009 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.900 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.520 1.520 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 13 412