Geschäftsbereich Referat III

Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 1 Einf. neuer DV-Verfahren und Projekte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 785 185 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 385 85 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -785 -185 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -785 -185 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -385 -85 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.456 818 662 488 488 A.1 Auszahlungen investiv 1.732 658 474 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 724 160 188 188 188 B. Finanzierung der Pauschale -2.456 -818 -662 -488 -488 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.456 -818 -662 -488 -488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.732 -658 -474 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -724 -160 -188 -188 -188 C. Verpflichtungsermächtigungen 474 474 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 12 411