Geschäftsbereich Referat I/II

Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.300 575 575 575 575 A.1 Auszahlungen investiv 2.300 575 575 575 575 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.300 -575 -575 -575 -575 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.300 -575 -575 -575 -575 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.300 -575 -575 -575 -575 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 575 575 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 11 410