Geschäftsbereich Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 500 500 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 -500 -500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 500 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.195 10 800 355 30 A.1 Auszahlungen investiv 1.195 10 800 355 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.195 -10 -800 -355 -30 B.1 Einzahlungen investiv -359 -243 -107 -9 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -836 -10 -557 -248 -21 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -10 -557 -248 -21 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 385 355 30 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 37 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 549 Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.288 1.231 1.038 3.019 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.087 1.227 884 2.976 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 201 4 154 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.288 -1.231 -1.038 -3.019 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.521 -100 -900 -521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.767 -1.231 -938 -2.119 521 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.566 -1.227 -784 -2.076 521 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -201 -4 -154 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.366 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 498 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 868 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.014 705 2.185 1.791 1.333 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.328 705 1.644 1.675 1.304 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 686 541 116 29 B. Finanzierung der Maßnahme -6.014 -705 -2.185 -1.791 -1.333 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -400 -536 -313 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.765 -705 -1.785 -1.255 -1.020 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.079 -705 -1.244 -1.139 -991 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -686 -541 -116 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.304 1.304 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 Seite 38 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 552 Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 1.743 3.576 5.961 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 1.743 3.120 5.738 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 456 223 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -1.743 -3.576 -5.961 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.080 -180 -2.000 -2.900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.500 -1.743 -3.396 -3.961 2.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.821 -1.743 -2.940 -3.738 2.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 -456 -223 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten 2.562 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 849 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.713 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.820 3.067 1.753 A.1 Auszahlungen investiv 4.494 2.856 1.638 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 326 211 115 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.820 -3.067 -1.753 B.1 Einzahlungen investiv -2.135 -898 -474 -439 -324 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.685 -2.169 -1.279 439 324 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.685 -2.169 -1.279 439 324 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.037 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 554 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 483 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.576 310 466 250 150 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.559 293 466 250 150 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17 17 B. Finanzierung der Maßnahme -1.576 -310 -466 -250 -150 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.576 -310 -466 -250 -150 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.559 -293 -466 -250 -150 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17 -17 C. Verpflichtungsermächtigungen 550 150 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 39 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 2.423 1.666 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 2.423 1.666 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -2.423 -1.666 B.1 Einzahlungen investiv -1.744 -180 -1.175 -389 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.345 -2.243 -491 389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.345 -2.243 -491 389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.102 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 426 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 676 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.830 305 1.558 5.452 6.230 2.285 A.1 Auszahlungen investiv 15.576 305 1.558 5.452 6.230 2.031 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahme -15.830 -305 -1.558 -5.452 -6.230 -2.285 B.1 Einzahlungen investiv -3.508 -500 -2.000 -1.008 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.322 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.277 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.068 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.023 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 13.713 5.452 6.230 2.031 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.450 533 2.017 2.000 2.000 4.250 650 A.1 Auszahlungen investiv 10.728 471 1.896 1.879 1.879 3.993 610 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 688 28 121 121 121 257 40 A.3 Auszahlungen konsumtiv 34 34 B. Finanzierung der Maßnahme -11.450 -533 -2.017 -2.000 -2.000 -4.250 -650 B.1 Einzahlungen investiv -4.533 -466 -2.267 -1.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.917 -533 -2.017 -1.534 267 -2.450 -650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.883 -499 -2.017 -1.534 267 -2.450 -650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -34 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.482 1.879 3.993 610 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 Seite 40 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.514 167 2.877 5.172 1.298 A.1 Auszahlungen investiv 8.943 153 2.718 4.855 1.217 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 571 14 159 317 81 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.514 -167 -2.877 -5.172 -1.298 B.1 Einzahlungen investiv -1.918 -1.000 -918 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.217 1.217 D. Folgelasten 392 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 332 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.816 1.194 2.279 3.316 1.027 A.1 Auszahlungen investiv 7.566 944 2.279 3.316 1.027 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahme -7.816 -1.194 -2.279 -3.316 -1.027 B.1 Einzahlungen investiv -1.924 -442 -1.358 -124 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.892 -1.194 -1.837 -1.958 -903 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.642 -944 -1.837 -1.958 -903 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.343 3.316 1.027 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.970 12 318 300 2.200 2.140 A.1 Auszahlungen investiv 4.969 11 318 300 2.200 2.140 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.970 -12 -318 -300 -2.200 -2.140 B.1 Einzahlungen investiv -1.136 -200 -936 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.834 -12 -318 -300 -2.000 -1.204 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.834 -12 -318 -300 -2.000 -1.204 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.340 2.200 2.140 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 41 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.289 1.297 2.535 3.929 528 A.1 Auszahlungen investiv 8.289 1.297 2.535 3.929 528 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.289 -1.297 -2.535 -3.929 -528 B.1 Einzahlungen investiv -4.572 -1.854 -2.146 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.717 -1.297 -681 -1.783 44 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.717 -1.297 -681 -1.783 44 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.457 3.929 528 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.308 125 627 3.392 5.056 2.108 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.662 119 588 3.199 4.768 1.988 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 646 6 39 193 288 120 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.308 -125 -627 -3.392 -5.056 -2.108 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -1.500 -583 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.756 4.768 1.988 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.312 319 931 3.259 3.725 1.078 A.1 Auszahlungen investiv 9.312 319 931 3.259 3.725 1.078 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.312 -319 -931 -3.259 -3.725 -1.078 B.1 Einzahlungen investiv -2.363 -500 -1.500 -363 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.949 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.949 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.062 3.259 3.725 1.078 D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 Seite 42 288