Geschäftsbereich Referat VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 122.981 2.443 104 13 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.264 122.297 1.855 100 12 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 616 150 461 4 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 534 127 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -122.981 -2.443 -104 -13 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.996 -85.653 -273 -60 -10 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.545 -37.328 -2.170 -44 -3 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.884 -36.794 -2.043 -44 -3 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -534 -127 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 12 12 D. Folgelasten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.473 2.209 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.465 2.209 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.473 -2.209 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.473 170 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.465 170 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 121.501 105.257 2.354 1.290 9.500 3.100 0 A.1 Auszahlungen investiv 121.092 105.204 2.280 1.147 9.395 3.066 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 399 43 74 143 105 34 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -121.501 -105.257 -2.354 -1.290 -9.500 -3.100 0 B.1 Einzahlungen investiv -90.978 -79.827 -2.621 -879 -5.779 -1.872 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.523 -25.430 267 -411 -3.721 -1.228 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.513 -25.420 267 -411 -3.721 -1.228 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.461 9.395 3.066 D. Folgelasten 12.150 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12.150 Seite 43 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 114 Sanierung Laufertorturm (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.475 33 32 200 980 230 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.475 33 32 200 980 230 B. Finanzierung der Maßnahme -1.475 -33 -32 -200 -980 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -160 -80 -80 B.3 Städtische Mittel -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.145 498 219 130 100 100 98 A.1 Auszahlungen investiv 1.118 471 219 130 100 100 98 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 27 27 B. Finanzierung der Maßnahme -1.145 -498 -219 -130 -100 -100 -98 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.145 -498 -219 -130 -100 -100 -98 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.118 -471 -219 -130 -100 -100 -98 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -27 -27 C. Verpflichtungsermächtigungen 130 130 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 44 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.684 1.881 10.619 5.000 184 A.1 Auszahlungen investiv 16.968 1.857 10.186 4.750 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 716 24 433 250 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -17.684 -1.881 -10.619 -5.000 -184 B.1 Einzahlungen investiv -4.000 -2.000 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten 276 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.340 723 553 640 4.424 A.1 Auszahlungen investiv 5.068 74 224 540 4.230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.272 649 329 100 194 B. Finanzierung der Maßnahme -6.340 -723 -553 -640 -4.424 B.1 Einzahlungen investiv -2.835 -85 -108 -302 -2.340 B.2 Einzahlungen konsumtiv -712 -220 -312 -56 -124 B.3 Städtische Mittel -2.793 -418 -133 -282 -1.960 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.233 11 -116 -238 -1.890 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -560 -429 -17 -44 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 31.708 37.295 31.256 18.715 9.974 8.572 0 A.1 Auszahlungen investiv 129.352 29.114 35.003 29.418 18.004 9.567 8.246 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.114 1.897 1.611 1.162 711 407 326 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.054 697 681 676 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -31.708 -37.295 -31.256 -18.715 -9.974 -8.572 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -20.729 -24.842 -18.700 -11.944 -6.331 -5.467 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -49.507 -10.979 -12.453 -12.556 -6.771 -3.643 -3.105 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.453 -10.282 -11.772 -11.880 -6.771 -3.643 -3.105 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.054 -697 -681 -676 C. Verpflichtungsermächtigungen 35.817 18.004 9.567 8.246 D. Folgelasten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.455 Seite 45 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 715 Stadterneuerung Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.126 536 4.027 3.150 1.263 150 A.1 Auszahlungen investiv 7.754 7 3.634 3.000 1.113 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.372 529 393 150 150 150 B. Finanzierung der Maßnahme -9.126 -536 -4.027 -3.150 -1.263 -150 B.1 Einzahlungen investiv -4.179 -1.922 -1.620 -601 -36 B.2 Einzahlungen konsumtiv -548 -285 -102 -81 -80 B.3 Städtische Mittel -4.399 -251 -2.003 -1.449 -582 -114 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.575 -7 -1.712 -1.380 -512 36 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -824 -244 -291 -69 -70 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.000 3.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.243 134 2.222 1.800 1.100 700 287 A.1 Auszahlungen investiv 5.280 10 1.783 1.600 1.000 600 287 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 124 439 200 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -6.243 -134 -2.222 -1.800 -1.100 -700 -287 B.1 Einzahlungen investiv -2.956 -11 -993 -896 -560 -336 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -196 -119 -112 -56 -57 B.3 Städtische Mittel -2.747 73 -1.110 -792 -484 -307 -127 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.324 1 -790 -704 -440 -264 -127 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 72 -320 -88 -44 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.600 1.600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.530 70 430 500 550 550 430 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 250 300 400 400 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 930 70 180 200 150 150 180 B. Finanzierung der Maßnahme -2.530 -70 -430 -500 -550 -550 -430 B.1 Einzahlungen investiv -896 -140 -168 -224 -224 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv -521 -15 -125 -112 -84 -84 -101 B.3 Städtische Mittel -1.113 -55 -165 -220 -242 -242 -189 B.3.1 Städtische Mittel investiv -704 -110 -132 -176 -176 -110 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -409 -55 -55 -88 -66 -66 -79 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 46 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.575 251 999 6.700 3.625 A.1 Auszahlungen investiv 11.575 251 999 6.700 3.625 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.575 -251 -999 -6.700 -3.625 B.1 Einzahlungen investiv -6.550 -31 -5.000 -1.519 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.625 3.625 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 2.522 2.128 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 4.499 2.496 1.691 112 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 437 88 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -2.522 -2.128 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -990 -510 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -450 -75 B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.507 -1.168 -125 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.507 -1.181 -112 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 13 -13 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten 101 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 101 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.540 188 7.512 6.000 1.840 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 179 7.341 5.850 1.794 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 171 150 46 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.540 -188 -7.512 -6.000 -1.840 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.540 -188 -7.512 -6.000 -1.840 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.540 -188 -7.512 -6.000 -1.840 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.794 1.794 D. Folgelasten 548 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 548 Seite 47 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.995 138 167 1.116 1.200 374 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 132 167 1.038 1.115 348 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 195 6 78 85 26 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.995 -138 -167 -1.116 -1.200 -374 B.1 Einzahlungen investiv -1.760 -880 -880 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.235 -138 -167 -1.116 -320 506 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.235 -138 -167 -1.116 -320 506 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.463 1.115 348 D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 1076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 1.660 115 345 230 230 1.420 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.660 115 345 230 230 1.420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -1.660 -115 -345 -230 -230 -1.420 B.1 Einzahlungen investiv -2.080 -600 -110 -180 -120 -120 -950 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.920 -1.060 -5 -165 -110 -110 -470 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.920 -1.060 -5 -165 -110 -110 -470 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 345 345 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 150 100 1.400 1.350 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 150 100 1.400 1.350 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -150 -100 -1.400 -1.350 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -2.700 -90 -54 -756 -729 -540 -531 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.300 -60 -46 -644 -621 -460 -469 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.300 -60 -46 -644 -621 -460 -469 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.400 1.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 48 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.000 500 2.500 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.825 488 2.437 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 175 12 63 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.000 -500 -2.500 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.000 -500 -2.500 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -500 -2.500 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.900 3.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.034 33 267 400 334 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.034 33 267 400 334 B. Finanzierung der Maßnahme -1.034 -33 -267 -400 -334 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.034 -33 -267 -400 -334 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.034 -33 -267 -400 -334 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.719 4.969 5.069 3.681 A.1 Auszahlungen investiv 13.191 4.778 4.874 3.539 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 528 191 195 142 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.719 -4.969 -5.069 -3.681 B.1 Einzahlungen investiv -5.937 -2.150 -2.194 -1.593 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.782 -2.819 -2.875 -2.088 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.782 -2.819 -2.875 -2.088 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.191 4.778 4.874 3.539 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 49 295