Geschäftsbereich Referat III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 600 3.000 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 600 3.000 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -600 -3.000 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -600 -3.000 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -600 -3.000 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.400 3.000 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.660 100 600 600 360 A.1 Auszahlungen investiv 1.400 100 500 500 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 260 100 100 60 B. Finanzierung der Maßnahme -1.660 -100 -600 -600 -360 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.660 -100 -600 -600 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -100 -500 -500 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -260 -100 -100 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 800 500 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.524 85 1.084 355 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 85 1.084 355 B. Finanzierung der Maßnahme -1.524 -85 -1.084 -355 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -85 -1.084 -355 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -85 -1.084 -355 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Seite 23 269