F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen

F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 3,0 % oder 11,4 Mio. € auf 393,6 Mio. €. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik sinken um 1,6 Mio. € (Vorjahresplan Reduktion 10,1 Mio. €) oder 4,1 %. Diese Entwicklung ist überwie￾gend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnah￾men im mittelfristigen Investitionsplan (MIP) zu sehen. Die Aufwendungen für den Unterhalt sonstigen Grund￾vermögens sind um 3,0 Mio. € oder 53,0 % höher ge￾plant. Dies ist ebenso auf den MIP zurückzuführen im Bereich Verkehrsflächen/Straßen. Die Aufwendungen im Sammelposten Gebäudereini￾gung erhöhen sich um 2,2 Mio. € oder 10,2 %. Dies ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für Gebäude￾reinigung (0,9 Mio. €), den Unterhalt für technische Ma￾schinen (0,6 Mio. €) und Sicherheitsdienste (0,6 Mio. €) zurückzuführen. Beim Posten „Erstattungen an Dritte“ wird in 2022 mit 5,6 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet, insbeson￾dere wegen höherer Erstattungen an den Eigenbetrieb SÖR in Höhe von 5,2 Mio. €. Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 Sachaufwendungen 286.136 275.918 283.400 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 12.493 11.728 14.308 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 20.924 21.123 19.606 Gebäudeunterhalt und -technik 37.934 39.566 39.183 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 8.671 5.669 5.044 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 24.018 21.798 22.953 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 28.700 27.601 23.643 Erstattungen an Dritte 152.361 146.719 144.322 Sonstiges 1.287 1.714 18.132 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. -252 0 -3.791 Abschreibungen 107.499 106.302 106.502 insgesamt 393.635 382.220 389.902 52