Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.195 13 800 250 132 A.1 Auszahlungen investiv 1.195 13 800 250 132 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.195 -13 -800 -250 -132 B.1 Einzahlungen investiv -553 -243 -150 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -642 -13 -557 -100 28 B.3.1 Städtische Mittel investiv -642 -13 -557 -100 28 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 132 132 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 702 492 210 A.1 Auszahlungen investiv 604 423 181 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 98 69 29 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -702 -492 -210 B.1 Einzahlungen investiv -323 -193 -130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -379 -492 -17 130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -379 -492 -17 130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 181 181 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 286 Seite 37 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 549 Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.288 2.624 2.664 A.1 Auszahlungen investiv 5.241 2.620 2.621 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 47 4 43 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.288 -2.624 -2.664 B.1 Einzahlungen investiv -1.521 -1.000 -521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.767 -2.624 -1.664 521 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.720 -2.620 -1.621 521 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -47 -4 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.014 1.801 2.836 998 379 A.1 Auszahlungen investiv 5.328 1.537 2.443 998 350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 686 264 393 29 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.014 -1.801 -2.836 -998 -379 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -200 -736 -225 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.765 -1.601 -2.100 -773 -291 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.079 -1.337 -1.707 -773 -262 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -686 -264 -393 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 287 Seite 38 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 552 Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.580 5.103 6.177 300 A.1 Auszahlungen investiv 11.141 5.103 5.738 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 439 439 B. Finanzierung der Maßnahmen -11.580 -5.103 -6.177 -300 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.380 -4.903 -6.177 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.941 -4.903 -5.738 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -439 -439 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 2.562 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 849 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.713 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.820 4.399 421 A.1 Auszahlungen investiv 4.374 4.045 329 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 325 267 58 A.3 Auszahlungen konsumtiv 121 87 34 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.820 -4.399 -421 B.1 Einzahlungen investiv -2.135 -1.380 -439 -316 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.685 -3.019 18 316 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.564 -2.932 52 316 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -121 -87 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.037 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 554 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 483 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.889 538 601 150 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.821 470 601 150 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.889 -538 -601 -150 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.889 -538 -601 -150 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.821 -470 -601 -150 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 288 Seite 39 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.830 8 1.855 4.252 7.230 2.485 A.1 Auszahlungen investiv 15.576 8 1.855 4.252 7.230 2.231 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -15.830 -8 -1.855 -4.252 -7.230 -2.485 B.1 Einzahlungen investiv -3.946 -500 -2.000 -1.446 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.884 -8 -1.855 -3.752 -5.230 -1.039 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.630 -8 -1.855 -3.752 -5.230 -785 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.461 7.230 2.231 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.450 1.119 3.431 2.000 4.250 650 A.1 Auszahlungen investiv 10.722 978 3.262 1.879 3.993 610 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 694 107 169 121 257 40 A.3 Auszahlungen konsumtiv 34 34 B. Finanzierung der Maßnahmen -11.450 -1.119 -3.431 -2.000 -4.250 -650 B.1 Einzahlungen investiv -4.556 -466 -1.690 -2.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.894 -1.119 -2.965 -310 -1.850 -650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.860 -1.085 -2.965 -310 -1.850 -650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -34 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.603 3.993 610 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.922 514 7.702 1.706 A.1 Auszahlungen investiv 9.307 451 7.275 1.581 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 615 63 427 125 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.922 -514 -7.702 -1.706 B.1 Einzahlungen investiv -1.918 -1.000 -918 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.004 -514 -6.702 -788 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.004 -514 -6.702 -788 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 392 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 332 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 289 Seite 40 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.186 698 2.775 2.986 1.027 700 A.1 Auszahlungen investiv 7.936 698 2.525 2.986 1.027 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.186 -698 -2.775 -2.986 -1.027 -700 B.1 Einzahlungen investiv -2.971 -442 -1.358 -839 -332 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.215 -698 -2.333 -1.628 -188 -368 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.965 -698 -2.083 -1.628 -188 -368 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.727 1.027 700 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.970 38 592 1.200 2.640 500 A.1 Auszahlungen investiv 4.963 31 592 1.200 2.640 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 7 7 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.970 -38 -592 -1.200 -2.640 -500 B.1 Einzahlungen investiv -1.228 -270 -330 -628 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.742 232 -592 -1.200 -2.310 128 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.742 232 -592 -1.200 -2.310 128 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.140 2.640 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.289 850 2.982 3.729 728 A.1 Auszahlungen investiv 8.289 850 2.982 3.729 728 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.289 -850 -2.982 -3.729 -728 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -1.854 -610 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.253 -850 -1.128 -3.119 -156 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.253 -850 -1.128 -3.119 -156 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 728 728 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290 Seite 41 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.503 560 3.571 7.038 848 486 A.1 Auszahlungen investiv 11.790 501 3.378 6.653 800 458 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 713 59 193 385 48 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.503 -560 -3.571 -7.038 -848 -486 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -500 -1.100 -400 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.911 6.653 800 458 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.312 232 1.018 2.300 4.000 1.762 A.1 Auszahlungen investiv 9.312 232 1.018 2.300 4.000 1.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.312 -232 -1.018 -2.300 -4.000 -1.762 B.1 Einzahlungen investiv -2.848 -500 -1.500 -848 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.762 4.000 1.762 D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 1188 Brunecker Str., Neubau KiKri und KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.813 1.500 3.500 1.813 A.1 Auszahlungen investiv 6.813 1.500 3.500 1.813 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.813 -1.500 -3.500 -1.813 B.1 Einzahlungen investiv -1.921 -500 -1.000 -421 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.892 -1.500 -3.000 -813 421 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.892 -1.500 -3.000 -813 421 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.313 3.500 1.813 D. Folgelasten 1.044 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 902 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 291 Seite 42